Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 74,6 mio. kr. Dermed er der 2,8 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af tilgange på anbringelsessager, flere støttende indsatser som følge af Barnets Lov samt prisstigninger der er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med. Forventningen lige nu er en nettotilgang på omkring 4,5 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 1,7 mio. kr. Forbedringen i forhold til sidste status skyldes primært rettelser af fejldisponeringer på samlet 1 mio. kr.
Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.
Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. april. Der er et samlet fald i disponerede udgifter på -0,3 mio. kr. fordelt på 163 indsatser. Faldet skyldes primært rettelser af fejldisponeringer, som bevirker at disponerede udgifter er reduceret med -1 mio. kr. Derudover er der nye indsatser for 2,9 mio. kr., ophørte indsatser for -3,0 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,8 mio. kr.
Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i maj 2024 disponeret med omkring 649 helårsindsatser. Der er lige nu disponeret med øget udgifter til anbringelser sammenlignet med budgetforudsætningerne, men samtidig er der øget indtægter i form af refusion for særligt dyre enkeltsager. Stigningen i udgifter på anbringelser ligger på antal. Ungestøtte (18-23 år) er der derimod disponeret med færre udgifter som skyldes lavere gennemsnitspris. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggelse indsatser) ligger højt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.
Udskriv
Læs højt
