I forbindelse med disponeringssagen på det specialiserede børneområde i september 2018 blev der udarbejdet en handleplan for at bremse de stigende udgifter. Udvalget besluttede i 2019, at der i 2020 fortsat skulle være et fokus på økonomien på området. Generelt har indsatsen med fokus på økonomien på det specialiserede børneområde medvirket til, at budgettet inden for en vis margin er overholdt og dermed er intentionen med handleplanen lykkedes.

I 2020 har der særligt været fokus på efterværnssager, eksterne leverandører samt antallet af indsatser pr. familie på 13-18 år. I forhold til både udgifter til eksterne leverandører og efterværnssager har udgifterne på disse områder for 2020 ligget 4 mio. kr. lavere end forbruget i 2019.

I 2021 vil der særligt være fokus på anvendelsen og kvaliteten af §11 forløb, idet forvaltningen oplever, at forebyggende indsatser sommetider strækker sig til at have en varighed, der ligger udover hvad myndighed normalvis betragter som en forebyggende indsats. Der ønskes derfor en økonomisk opmærksomhed på §11 forløb på både socialområdet og børnehandicapområdet, for afdækning af hvorvidt borgernes behov imødekommes, samt hvorvidt de faglige mål i tilstrækkelig grad opfyldes med den nuværende anvendelse af både interne og eksterne §11 indsatser.

Herunder skema for opgørelse af §11 udgifter i 2020:

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Der er ikke en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal.

Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - især på nuværende tidspunkt, hvor revisitationer for kommende skoleår endnu ikke er helt afklaret.

I tabellen ses de disponerede udgifter pr. februar måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med februar måned 2021.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. februar måned er forventet disponeringer for 27,4 mio.kr. ud af et budget på 31,1 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 3,8 mio.kr. Regnskabet 2020 forventes at vise et merforbrug på 2,2 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.