Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser ved udgangen af april, at der er foretaget disponeringer for 23 mio.kr. ud af et samlet budget for året på 29 mio.kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - især på nuværende tidspunkt, hvor alle revisitationer for kommende skoleår ikke er endeligt afklaret. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,9 mio.kr for året.

Budgettet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr., som blev nulstillet ved overførselssagen.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i kommunen og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i kommunen og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

I midterste kolonne i tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af april måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). 

Budgettet blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr. Som det ses, udviser disponeringsregnskabet på nuværende tidspunkt et mindreforburg for året på 0,9 mio.kr.

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med april måned 2019.

 Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med april måned 2019.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud, til efterretning.  

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af april, at der er foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for april, forventes aktuelt et merforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,9 mio.kr.

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,25 mio. kr. Dette mindreforbrug vil kunne disponeres til nedbringelse af merforbrug på særlige dagtilbud.  

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (næste gang i maj).

I midterste kolonne i nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af april måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i april tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Som det ses, er der ved udgangen af april foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for april, forventes aktuelt et merforbrug på 0,2 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,9 mio.kr.

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,25 mio. kr. Dette mindreforbrug vil kunne disponeres til nedbringelse af merforbrug på særlige dagtilbud.  

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med april holdt op imod budgettet for 2019 regnskabet for 2018.

 Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med april måned.