Regnskab 2023 for Teknik- og Miljøudvalget viser et samlet forbrug på 57,1 mio.kr., og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår en positiv overførsel fra 2022 på 1,6 mio. kr.
Ejendomsområdet endte ud med et forbrug på 3,8 mio. kr. , hvilket svarer til det korrigerede budget.
På forsyningsområdet har der været en samlet positiv afvigelse på 1,0 mio. kr. Der var budgetteret med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som opsparing til fremtidige anlægsprojekter. Den ekstra indtjening på forsyningsområdet, kan tilskrives mindre affaldsmængder end budgetteret og senere betaling af første leasingydelse.
Natur og Miljø området endte ud med et forbrug på 7,7 mio.kr, og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget; fordelt med 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse, og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på de øvrige natur og miljø områder.
Veje og grønne områder kom ud af regnskab 2023 med et forbrug 47,4 mio.kr., svarende til det korrigerede budget. Området har været udfordret på store prisstigninger og større nedbørsmængder end normalt, og deraf større udgifter. For at overholde budgettet har det været nødvendigt at prioritere hårdt i opgaverne. Der blev blandt andet brugt 0,5 mio.kr. mere på vintervedligehold end der var budgetteret med.
Regnskabsbemærkningerne til Teknik- og Miljøudvalgets område indgår, som en del af det vedhæftede regnskab 2023. Regnskabet behandles og godkendes på Økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde her i april.
Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt