Der er vedlagt 3 årigt budget for Støvring Kraftvarmeværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.

Støvring Kraftvarmeværk har siden 2019 foretaget store ændringer i produktionen - dels som et led i den grønne omstilling, men også på grund af den store vækst i Støvring, som har betydet et større varmebehov.

I den forbindelse planlægger Støvring Kraftvarmeværk udskiftning af Kraftvarmeenhed 1. Kraftvarmeenhederne har samproduktion af el og varme og skal dække spidslasten i de kolde måneder, hvor varmepumperne ikke alene kan dække forbruget, og samtidig er de med til at sikre forsyningssikkerheden. Kraftvarmeenhederne er samtidig med til at stabilisere elnettet, som til tider er udfordret på grund af den grønne omstilling.

Som et led i den grønne omstilling har Støvring Kraftvarmeværk opstartet et projekt, hvor der opføres endnu en eldrevet varmepumpe, som vil være klar til drift inden fyringssæson i 4. kvartal 2024. Fra starten af 2025 vil Kraftvarmeenhederne stå for ca. 20% af den samlede varmeproduktion og de øvrige 80% vil komme fra eldrevne varmepumper samt en elkedel. Værkets gaskedler vil fremover kun fungere som reserveenheder.

Prisoverslag for projektet ses nedenfor:

Det er ligeledes muligt at udbygge det nye varmepumpeanlæg i takt med at Støvring by forventelig vokser.

Udskiftningen af kraftvarmeenheden forventes ikke at bidrage til lavere forbrugerpriser.

Det forventede lån på 8,15 mio. kr. forventes afviklet over 15 år. Rebild Kommunes hæftelse på Støvring Kraftvarmeværk er pr. 8. maj 2024 på 68,1 mio. kr. - altså før optagelse af lån på 8,15 mio. kr. Rebild Kommune laver en kreditvurdering på hvert enkelt forsyningsselskab én gang årligt - ved sidste kreditvurdering havde Støvring Kraftvarmeværk en gæld pr. forbruger på kr. 11.500, hvilket svarer til vores laveste risikovurdering.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler at der meddeles garanti på op til 8,15 mio. kr.

Økonomiudvalg og Byråd.

Råderumsopgaven

Der er jævnfør budgetproceduren arbejdet med råderum til budget 2025. Det er også tidligere besluttet, at der skal skabes et råderum svarende til 8 mio. kr.

Alle fagudvalg har derfor i perioden februar til maj drøftet budget med henblik på at skabe et råderum.

Råderumsforslagene fra fagudvalgene er vedlagt som bilag. Forslag fra Økonomiudvalget er jævnfør tidligere punkt på dagsordenen.

Drift i øvrigt

Der er ikke fra fagudvalgene fremsat yderligere budgetforslag til driften.

Anlæg

I overenstemmelse med budgetprocessen fremlægges et forslag til investeringsoversigt 2025-2034 på økonomiudvalgsmødet i juni. Efter Økonomiudvalgets behandling vil det danne udgangspunkt for anlægssiden i et budget i balance, som præsenteres på budgetseminaret i august og behandles af økonomiudvalget ligeledes i august.

Der er ikke fremsat yderligere forslag til anlæg fra fagudvalgene.

Vedlagt bilag med oversigt over fagudvalgenes beslutninger vedrørende budget 2025 her i maj.

Forvaltningen indstiller,

• at Økonomiudvalget tager stilling til den fortsatte proces med råderum
• at Økonomiudvalget tager stilling til eventuel oversendelse af råderumsforslagene til budgetforhandlingerne.

 Økonomiudvalget