Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets besluttede følgende rammeudmelding til fagudvalgene;
Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:
Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:
Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn
Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.
Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene
Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt
Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger
Bruttoanlæg 75 mio.
Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.
”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.
Udvalgenes beslutninger fremgår nedenfor:
Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:
Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 70:
Indstillingen blev godkendt, idet de 2,2 mio. kr. som udvalget beder om, svarer til Rebild Kommunes gevinst ved refusionsomlægningen.
Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 127:
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 128:
Sundhedsudvalget ønsker at videreføre alle projekter under ældrepuljen. Udvalget ønsker derfor tilført "ældrepuljen" på 5 mio. kr. samt yderligere 3 mio. kr. til udvalgets ramme med henblik på finansiering af forventede merudgifter i 2016.
Sundhedsudvalget fremsender forslag om evt. ændret anvendelse af Nørager Ældrecenter i den videre budgetproces. Som grundlag for den videre stillingtagen ønsker udvalget belyst, hvilke muligheder der kan være for en ændret anvendelse af ældrecentret i Nørager.
Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2015, pkt. 87:
Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomiudvalgets beslutning til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forsat at prioritere forslag nr. 153 ”Omlægning af lån i hallerne” fra ”Find 10 mio. kr.”.
Udvalget for Teknik og Miljø, 2. september 2015, pkt. 180:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at tage Økonomiudvalgets beslutning af 31.8.2015 til efterretning. Udvalget for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der fortsat udestår en udfordring omkring bemandingen i Center Plan, Byg og Vej, både for at styrke normeringen, så det ønskede serviceniveau på opgaveløsningen kan opnås, og for at nedbringe den sags- og opgavepukkel, som efterslæbet på bemandingen har skabt. TMU gør opmærksom på, at der mangler midler til at vedligeholde kommunens veje, hvis vejkapitalen ikke skal yderligere forringes.
Børne- og ungdomsudvalget, 4 september 2015, pkt. 108:
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et oplæg til muligheder for omprioriteringer inden for rammen.
Enhedslisten og Dansk Folkeparti er uenig i økonomiudvalgets udgangspunkt for budgetarbejdet.
Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.
Administrativ bemærkning
Der er vedlagt bilag med ny hovedoversigt 2016-19, hvor der er taget højde for Økonomiudvalgets rammeudmelding.
Økonomiudvalgets eget budgetområde med eventuelle udfordringer er forudsat indeholdt indenfor den økonomiske ramme i basisbudget 2016-19, samt jf. økonomiudvalgets rammeudmelding.
Siden Økonomiudvalgets seneste behandling er der indgået økonomiaftale med regionerne, som indebærer at kommunernes udgifter til medfinansiering stiger med 0,9 mia. kr., men udgifter finansieret fuldt ud via kommunernes tilskud. For Rebild Kommune indebærer at udgifterne til medfinansiering stiger med ca. 4,5 mio. kr., samt at indtægterne på finansiering stiger med 4,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i vedlagte hovedoversigt.
Der er endvidere vedtaget ny lovgivning vedrørende taksten til forsørgelse for nye flygtninge efter 1. september 2015. Taksten nedsættes svarende til SU niveau. Den besparelse kommunerne opnår i den forbindelse, vil blive modregnet i budgetgarantien og vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for Rebild Kommune.