Der er udarbejdet et samlet sparekatalog "Råderum 2016", hvoraf fremgik 4 forslag til besparelser på det tekniske område

Med udgangspunkt i forslag nr 14, 15 og 71 i "Råderum 2016" samt beslutning om ensartning af affaldsspande fra TMU 11. november 2015 er der foretaget en vurdering af de økonomiske, servicemæssige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved hvert forslag. Disse er vedhæftet i særskilte bilag

Forslag 14 omhandler reducering af græsklipning på kommunens øvrige arealer (boldbanerne undtaget)

Der er beregnet 2 alternativer, hvoraf det ene - en halvering af antal græsklipninger giver en besparelse på 0,4 mio. kr. - dog forbundet med store usikkerheder i.f.t risiko for merudgifter. Dette vurderes som en meget stor serviceforringelse. Det andet alternativ reducerer græsklipningen efter kortlægning, så det giver færrest mulige serviceforringelser. Det skønnes at der kan opnås en besparelse på op til 150.000 kr. ved denne løsning

Forslag 15 omhandler reducering af gadefejning på villaveje

Der gadefejes i indeværende udbud i alt 6 gange årligt på villaveje. Hver fejning koster 30.000 kr. Forvaltningen vurderer, at antallet vil kunne nedsættes med max 1 fejning pr. år, da yderligere reduktion vil medføre øgede udgifter til rensning af nedløbsbrønde og fjernelse af ukrudt.

Forslag 71 omhandler ukrudtsbekæmpelse med enten gas eller sprøjtemidler

Ukrudtsbekæmpelse på fortove, helleanlæg, kansten m.v. foregår ved gasbrænding 6-8 gange årligt. Pga den ny Vejlov bliver der tillagt 5,8 km ekstra fortov fremadrettet, ligesom en del af behandlingen skal overgå til manuel bekæmpelse, såfremt tekniske brandforeskrifter på området skal sikres overholdt. Det betyder reelt en merudgift på 200.000 kr i 2016 til ukrudtsbekæmpelse. Driftsenheden har beregnet, at en halvering af antal gasbrændinger, vil kunne fastholde udgiften på status quo (350.000 kr). Det vil til gengæld betyde at behandlingen ikke længere effektivt fjerner ukrudt.

Der er istedet undersøgt flere alternative løsninger, hvoraf 2 er realistiske muligheder. Hvis der indføres punktsprøjtning med fedtbaseret sprøjtemiddel vil der kunne opnås et mindreforbrug på 50.000 kr. Hvis der indføres punktsprøjtning med Roundup vil der kunne opnås et mindreforbrug på 180.000 kr. Den store forskel skyldes dels antal gange der skal punktsprøjtes (4 mod 2) samt antal liter af bekæmpelsesmidlet (640 liter mod 60 liter)

Økonomi:

Der tegner sig umiddelbart to alternative løsninger

Løsning A

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016

- Ukrudtsbekæmpelse med Roundup vil give et mindreforbrug på 180.000 kr i 2016

- Reduktion i antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 146.000 kr. i 2016

- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadefeje én gang mindre og reducere græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 116.000 kr

Løsning B

- Ensartning af serviceniveauet for affaldsspande vil give et mindreforbrug på 74.000 kr i 2016

- Halvering af ukrudtsbekæmpelse med gas vil give en status quo på økonomien i 2016

- Halvering af antal græsklipninger vil kunne give et mindreforbrug på de resterende 326.000 kr. i 2016

- Alternativt kan der findes et mindreforbrug på 30.000 kr ved at gadefeje én gang mindre og reduceres græsklipninger svarende til et mindreforbrug på 296.000 kr

Indstilling:

Løsning A til beslutning, med begrundelse i, at forslaget giver væsentlig færre serviceforringelser

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 270:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas Simoni Thomsen, Ole Frederiksen besluttede besparelserne som indstillet.Allan Busk ønsker i stedet undersøgt økonomien i selvstyrende grupper og dermed færre ledere.Morten Lem ønsker, at besparelserne findes ved ensartning af serviceniveau for affaldsspande på 74.000 kr. 30.000 kr. ved gadefejning og 150.000 kr. ved reduceret græsklipning. Det resterende beløb tages der stilling til ved regnskabsafslutning".

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2015, pkt. 265:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge indstillingen.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 362:

Indstilles godkendt.

Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Opførelsen af støttet byggeri er opdelt i 3 faser, A, B og C:

Skema A indeholder den overordnede projektbeskrivelse med en anslået/skønnet økonomi. Det vil sige projektet er prissat ud fra en forventning om hvad det koster at få det realiseret.
Skema B indeholder projektet efter det er detailprojekteret og der via en licitation er indhentet priser på udførelsen af projektet - det er her man kan se om det er realistisk at gennemføre det.
Byggesagen afsluttes med et Skema C, som er byggeregnskabet for det afsluttede projekt

Fase A blev godkendt af byrådet på dets møde den 30. april 2015 efter følgende indstilling:

- at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 73.440.000 kr.,

- at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 7.344.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen og

- at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges (kendes sandsynligvis først ved Skema B)

Resultatet af licitation:

Boligselskabet Nordjylland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B. I den forbindelse er det oplyst, at projektet er reduceret fra 8 til 7 rækkehuse, hvilket skyldes manglende plads i situationsplanen for grunden. Det samlede antal boligkvadratmeter er dog uændret idet kvadratmeterne, som var tiltænkt i et 8. rækkehus, nu er fordelt i etageboligerne. Således fordeler boligerne sig nu på 30 kvm. etageboliger på gennemsnitlig 103 kvm. og 7 rækkehuse på gennemsnitlig 105 kvm.

Der har været afhold licitation og resultatet ligger 7.158.000 over den ved skema A godkendte anskaffelsessum, som på daværende tidspunkt svarede til den tilladte maksimumsanskaffelsespris pr. kvm., hvorfor det har været nødvendigt at finde besparelser inden ansøgning om godkendelse af skema B.

Besparelserne er blandt andet fundet vedfølgende:

Carporte til rækkehuse udgår og erstattes med disp. rum i boligerne, trælister på rækkehuse udgår, udvendige lofter over altaner og overdækning af øverste altaner og indgange udgår. Bygningshøjden reduceres og kælder udgår, trapper og altanplader udføres i alm. Beton Stålværn bliver med balustre, inventar ændres til alternative modeller, udvendig belysning ændres og dørtelefon udgår.

Der ligges vægt på, at der, på trods af besparelserne i projektet, ikke er gået på kompromis med kvaliteten i byggeriet og udseendet på byggeriet. Boligerne er, bortset fra antallet stadig tænkt primært som 3-værelseslejligheder i 3 etager og de 7 rækkehuse bliver fortsat i 2 plan. Det er intentionen, med kombinationen af både lejligheder og rækkehuse, at tilgodese kommende beboeres forskellige ønsker og behov.

Anskaffelsessummen for boligdelen er i forhold til skema A Steget med 15.000 til kr. 73.455.000 kr, hvilket svarer til 19.129 kr., som er maksimumsbeløb for dette almene boligbyggeri i 2015 inkl. energitillæg.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 19,9%, omkostninger 10,4 % og håndværkerudgifter 69,66 %.

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A og udgør 845 kr. pr. m². Heraf udgør kapitaludgifterne 588 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 257 kr. pr. m² pr. år.