Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Udvalget.


Der skal udarbejdes nye centerkontrakter gældende for de kommende to år (2021-22). Udvalget evaluerer den gældende kontrakt gældende for 2019-20 og arbejdet med FN's verdensmål og drøfter indhold i den nye kontrakt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,2 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2020. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Her er udtræk fra disponeringen pr. november 2020 på det specialiserede voksenområde. De disponerede udgifter er siden sidste status steget med 290.000 kr., og det forventede forbrug er nu på 126,2 mio.kr. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug på 8,2 mio.kr. inkl. overførsel fra sidste år.


Siden sidste disponering er der foretaget ændringer på 42 foranstaltninger, 12 foranstaltninger er ophørt, og 25 nye foranstaltninger er kommet til.

Ændringer er indregnet med 155.000 kr.,
Ophørte er indregnet med -80.000 kr.,
Nye er indregnet med: 215.000 kr.

På grafen, ”Disponeret udgift pr. måned – 2020”, ses at den aktuelle disponering ligger over udgangspunktet i alle måneder, hvilket bl.a. er udtryk for at taksterne er justeret til 2020-priser.

På grafen, ”Gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning – 2020”, ses pr. dagsdato en stigning i gennemsnitlige udgifter pr. foranstaltning på 18.000 kr. i forhold til udgangspunktet. Omkring juli måned stiger den gennemsnitlige udgifter yderligere, fordi en del omkostningstunge borgere kommer ind efter sommerferien.

Når den aktuelle gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning er steget siden udgangspunktet, er det udtryk for at taksterne på eksisterende foranstaltninger er steget mere end forventet og flere dyre foranstaltninger er kommet til efter sommerferien.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget


Der er pr. november 2020 disponeret 126,2 mio. kr. af et budget på 118,0 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2019 på 1 mio.kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,2 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0