Sagsfremstilling
Der er et politisk ønske om en behandling i Sundhedsudvalget af mulighederne for at overholde budget 2021 i forhold til det oprindelige budget på Pleje og omsorgsområdet. Baggrunden er forvaltningens forventning om et merforbrug i den fremlagte Økonomivurdering på seneste møde.
Nedenstående er de forhold, som ligger til grund for, at forvaltningen forventer budgetudfordringer i 2021 i forhold til det oprindelige budget. Det skal bemærkes, at der er taget afsæt i budgetoverholdelse på det samlede budget og ikke på de enkle områder i budgettet.
- Covid-19 generelt. De løbende udgifter, der er til værnemidler, rengøring osv. betyder et generelt øget forbrug på ældreområdet end der ellers ville have været. I det oprindelige budget er der ikke lagt ekstra budget ind til disse udgifter. I 2021 kan der blive øgede udgifter til test og vaccinationer, som også kan betyde ekstraordinære udgifter. De usikkerheder, der er i forhold til udgifterne, og det faktum at vi ikke tager eventuelle kompensationer med i budgettet gør at alle Covid-19 relaterede opgaver og udgifter regnes som budgetudfordringer for budget 2021.
- Beslutning i Budgetaftalen for 2021 om at fjerne 1 mio. kr. fra Pleje og omsorgsområdet som led i boligkapacitets-tilpasningen. På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om, hvordan beløbet skal findes ved boligkapacitetsændringer til budget 2022, og det betyder også, at den budgetreduktion der er lagt ind i budget 2020 på 1,0 mio. kr. heller ikke ventes realiseret.
- Elever og lejetab er udfordret. Dels har udgifterne til elever været stigende i de seneste år grundet øget forpligtigelse for kommunerne til flere og længere elevforløb. For elevområdet forventes det at betyde et merforbrug på over 1 mio. kr. Ligesom de tidligere år ventes udgifterne til lejetab at overstige budgettet på området. Regnskab 2020 viste et merforbrug på 3,7 mio. kr., forventningen til 2021 vil være et lidt lavere merforbrug, fordi Nørager ældrecenter er lukket.
- For driftsområderne ældrecentre, hjemmepleje og sygepleje forventes, at der kan være udfordringer på enkelt institutioner og flere komplekse opgaver i sygeplejen. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der vil være balance samlet på driftsområderne inkl. myndighedspuljen. Usikkerheden på driften skyldes alt overvejende udgifterne til Covid-19.
Med baggrund i disse forventede budgetudfordringer er den samlede vurdering fortsat, at Pleje og Omsorg ventes at bruge flere penge end det oprindelige budget. Havde det ikke været for Covid-19 og den forventede besparelse vedr. kapacitetstilpasning i 2021, ville forventningen på nuværende tidspunkt være budgetoverholdelse i forhold til oprindeligt budget samlet for Pleje og omsorgsområdet.