Der er et politisk ønske om en behandling i Sundhedsudvalget af mulighederne for at overholde budget 2021 i forhold til det oprindelige budget på Pleje og omsorgsområdet. Baggrunden er forvaltningens forventning om et merforbrug i den fremlagte Økonomivurdering på seneste møde.

Nedenstående er de forhold, som ligger til grund for, at forvaltningen forventer budgetudfordringer i 2021 i forhold til det oprindelige budget. Det skal bemærkes, at der er taget afsæt i budgetoverholdelse på det samlede budget og ikke på de enkle områder i budgettet.

• Covid-19 generelt. De løbende udgifter, der er til værnemidler, rengøring osv. betyder et generelt øget forbrug på ældreområdet end der ellers ville have været. I det oprindelige budget er der ikke lagt ekstra budget ind til disse udgifter. I 2021 kan der blive øgede udgifter til test og vaccinationer, som også kan betyde ekstraordinære udgifter. De usikkerheder, der er i forhold til udgifterne, og det faktum at vi ikke tager eventuelle kompensationer med i budgettet gør at alle Covid-19 relaterede opgaver og udgifter regnes som budgetudfordringer for budget 2021.
• Beslutning i Budgetaftalen for 2021 om at fjerne 1 mio. kr. fra Pleje og omsorgsområdet som led i boligkapacitets-tilpasningen. På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om, hvordan beløbet skal findes ved boligkapacitetsændringer til budget 2022, og det betyder også, at den budgetreduktion der er lagt ind i budget 2020 på 1,0 mio. kr. heller ikke ventes realiseret.
• Elever og lejetab er udfordret. Dels har udgifterne til elever været stigende i de seneste år grundet øget forpligtigelse for kommunerne til flere og længere elevforløb. For elevområdet forventes det at betyde et merforbrug på over 1 mio. kr. Ligesom de tidligere år ventes udgifterne til lejetab at overstige budgettet på området. Regnskab 2020 viste et merforbrug på 3,7 mio. kr., forventningen til 2021 vil være et lidt lavere merforbrug, fordi Nørager ældrecenter er lukket.
• For driftsområderne ældrecentre, hjemmepleje og sygepleje forventes, at der kan være udfordringer på enkelt institutioner og flere komplekse opgaver i sygeplejen. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der vil være balance samlet på driftsområderne inkl. myndighedspuljen. Usikkerheden på driften skyldes alt overvejende udgifterne til Covid-19.

Med baggrund i disse forventede budgetudfordringer er den samlede vurdering fortsat, at Pleje og Omsorg ventes at bruge flere penge end det oprindelige budget. Havde det ikke været for Covid-19 og den forventede besparelse vedr. kapacitetstilpasning i 2021, ville forventningen på nuværende tidspunkt være budgetoverholdelse i forhold til oprindeligt budget samlet for Pleje og omsorgsområdet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter, hvilke tiltag der skal iværksættes med henblik på opnåelse af budgetoverholdelse.

Økonomiopfølgningen ultimo januar betragtes som en foreløbig pejling for det forventede forbrug i 2021 for Pleje og Omsorg. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af januar 2021 data. Fordi data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne eller røde pile indikere hvorvidt områderne forventes at kunne holde deres budgetter, med og uden de forventede overførsler. Den første økonomivurdering der indeholder tal omkring det forventede forbrug, vil være til ØKV1.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der flere røde pile end grønne, og for hele Pleje og Omsorg er forventningen et merforbrug.

Sundhedsudvalget har bedt om udarbejdelsen af et notat, som beskriver de merudgifter, som pleje- og omsorgsområdet har haft i 2020 vedr. Covid-19. Notatet er vedlagt punktet. Forventningerne til Covid-19 i 2021 er at udgifter i forbindelse med test, vaccination, værnemidler og kørsel af ældre vil medføre betydeligt øgede udgifter i starten af 2021. Det fulde overblik over disse udgifter har vi ikke på nuværende tidspunkt. Det samme gælder den eventuelle kompensation, der måtte være til de Covid-19 relaterede udgifter.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.