Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

850.353 kr. som er afholdt indenfor det afsatte budget.

Vesthimmerlands kommune, Mariagerfjord kommune og Rebild kommune har fra starten af 2020 indgået et nyt samarbejde om voksenspecialundervisningsområdet med Vesthimmerlands kommune som driftsherre og CKU som udfører.

Der er i forbindelse med samarbejdsaftalen på kompenserende specialundervisningsområdet udarbejdet et ydelseskatalog, som de tre samarbejdskommuners visitatorer bestiller ydelserne efter hos CKU Himmerland. Der er i løbet af 2020 blevet udarbejdet et nyt ydelseskatalog gældende fra 1. januar 2021 med en mere udførlig beskrivelse af, hvilke ydelser kommunerne kan forvente leveret af CKU Himmerland.

CKU Himmerland har samlet solgt ydelser for kr. 5.247.224, hvoraf Rebild Kommune har købt ydelser for kr. 850.353.

Opgaverne har bestået af råd, vejledning, udredning, undervisning og administration.

Der er 45 borgere fra Rebild Kommune, som har modtaget kompenserende undervisning i 2020.

Indsatserne fordeler sig primært på borgere med erhvervet hjerneskade (sproglige og/eller kognitive vanskeligheder) og borgere med stemmevanskeligheder.

Det drejer sig bl.a. om udredning og tests, tale- og stemmeundervisning samt undervisning i kompenserende strategier og anvendelse af kompenserende hjælpemidler.

Det er forvaltningens opfattelse, at samarbejdet er kommet godt i gang, og at CKU trods omstilling og Corona har leveret ydelser af høj faglig kvalitet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Med baggrund i et stigende udgiftspres på voksen-handicapområdet vedtog Sundhedsudvalget den 15. august 2017 en handlingsplan for voksen-handicapområdet. Planen sigtede mod en flersidet indsats, hvoraf et af hovedelementerne var en investeringsstrategi - konkret i form af en opnormering på rådgiversiden. Rebild Kommunes direktion besluttede på den baggrund ved udgangen af 2017 at støtte en opnormering med to myndighedsrådgivere på voksenhandicapområdet via direktionens “investér-spar-pulje”. Vurderingen var, at den indsats, som opnormeringen gjorde mulig, ville kunne generere et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-2020. En sådan investeringsstrategi har været anvendt i en række kommuner og går overordnet ud på, at man ved at øge antallet af myndighedsrådgivere får bedre mulighed for opfølgning på eksisterende sager samt mere effektive visiteringer i nye sager.

I forbindelse med investeringsstrategien på voksenområdet er der siden udgangen af 2017 årligt arbejdet med et antal fokussager, der besidder et fagligt og økonomisk forandringspotentiale. Disse sager har været omdrejningspunktet for en faglig vurdering af, hvorvidt behov, indsats og pris i forhold til den enkelte udvalgte borger har været i overensstemmelse med hinanden. I 2018 og 2019 har der primært været fokus på §107 og §108 sager, hvor der hvert år har været udvalgt 30 fokussager. I 2020 valgte man en lidt anden model, idet man valgte et særligt fokusområde, §85 sager, og samtidig lod man sig ikke afgrænse helt så meget af antallet af sager.

Samlet økonomisk status

Kigger man på det brede billede ses det, at der - på linje med tendensen på landsplan - har været en markant sagsstigning indenfor voksen-handicapområdet. Dette betyder, at rådgiverne i afdelingen har skullet løse flere sager, hvilket i omfang svarer til én af de to tilførte ekstra rådgiverstillinger. Kigger man således på de sager, som er udvalgt til indsats og fokus i 2018, 2019 og 2020, er den økonomiske status pr. februar 2021:

Med udgangspunkt i januar disponering for alle fokussager, var det forventede forbrug på 50,7 mio. kr.

I den aktuelle disponering er det årlige forventede forbrug på 37,1 mio. kr., hvilket er en besparelse på 14 mio. kr. i perioden 2018 til 2021.

Kommende fokusområde
For 2021 er der udvalgt 10 fokussager, hvor forvaltningen vil undersøge om og arbejde på hvorvidt disse borgere kan fraflytte deres midlertidige botilbud jvf SEL § 107 til egen bolig med socialpædagogisk støtte jvf SEL § 85, eller til et mindre botilbud jvf SEL § 85/ABL § 105. Disse 10 borgere er disponeret med en samlet udgift på 7.320.892,- kr i 2021. Der ønskes endvidere i 2021 et særligt fokus på forhandling af takster på særligt dyre enkeltsager.