Hermed årets tredje samlede økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2015 og kendte ændringer. Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra regnskab 2014.
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 481,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 9,4 mio. kr. i merforbrug. Oversigten nedenfor viser afvigelsen fordelt på de enkelte områder under Børne- og Ungdomsudvalget.
Børn med særlige behov: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er forventet merindtægter på opholdsbetaling samt mindreforbrug på driften af Børnecenter Himmerland på grund af overbelægning.
Dagtilbud: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er et forventet merforbrug på dagplejen svarende til overførslen fra 2014 og merforbrug på særlige dagtilbud.
Folkeskole: Den væsentligste afvigelser på denne sektor er et forventet merforbrug på skoler og mellemkommunale betalinger.
For nærmere specifikation og opfølgning på handleplander henvises til bilag.
Finansiering af forventet merforbrug på dagtilbud og skoler
ØKV 3 viser et forventeligt væsentlig merforbrug på både dagtilbud og skoleområdet for 2015. Center Børn og Unge er i den forbindelse blevet bedt om at pege på finansieringsmuligheder indenfor den nuværende ramme. Det har ikke været muligt at pege på noget i 2015, men der er mulighed for at omprioritere nogle af puljerne for 2016 til at dække underskuddene i 2015. Nedenstående tabel viser hvor meget der allerede er disponeret af de enkelte puljer. For nærmere beskrivelse af disponeringerne henvises til bilag.
Udskriv
Læs højt