Center Familie og Handicap forventer et udgiftsniveau som medfører et resultat på 0-1 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. til objektive finansiering af sikrede institutioner og social tilsyn nord.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 63,9 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 62 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektive finansiering. Der er knap 1,2 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,6 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 1,6 mio. kr.

Center Familie og Handicap vurderer på nuværende tidspunkt, det er usikkert om 1,2 mio. kr. er nok til dækning af tilgange og ændringer for resten af året. Forventningen til regnskabsresultatet er derfor lige nu 0-1 mio. kr. i merforbrug.

Stigningen på 1,6 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter relativt mange personer og omfatter:

• Tilgange på baggrund af nye bevillinger på 1 mio. kr., som bl.a. omfatter:

o  1 plejefamilieanbringelse: 0,1 mio. kr.

o  2 kontaktpersonordning ved eksterne leverandører: 0,4 mio. kr.

o  4 indsatser med praktisk pædagogisk støtte: 0,2 mio. kr.

• Ophørte indsatser på samlet -0,8 mio. kr.
• Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 1,4 mio. kr., som bl.a. omfatter:

o  Øget udgifter til familiehuset: 0,2 mio. kr.

o  Tillægsydelser til handicapsag: 0,2 mio. kr. netto

o  2 forlængelser af anbringelser: 0,2 mio. kr.

o  2 anbringelsessager hvor indsatsen er ændret og dermed også taksten: 0,2 mio. kr.

o  Forlængelse af familiebehandling ved ekstern leverandør: 0,2 mio. kr. 

at udvalget drøfter økonomivurderingen og drøfter mulighederne for finansiering af merforbrug inden for Center Børn og Unge.

Hermed årets tredje samlede økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2015 og kendte ændringer. Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra regnskab 2014.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 481,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 9,4 mio. kr. i merforbrug. Oversigten nedenfor viser afvigelsen fordelt på de enkelte områder under Børne- og Ungdomsudvalget.

Børn med særlige behov: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er forventet merindtægter på opholdsbetaling samt mindreforbrug på driften af Børnecenter Himmerland på grund af overbelægning.

Dagtilbud: Den væsentligste afvigelse på denne sektor er et forventet merforbrug på dagplejen svarende til overførslen fra 2014 og merforbrug på særlige dagtilbud.

Folkeskole: Den væsentligste afvigelser på denne sektor er et forventet merforbrug på skoler og mellemkommunale betalinger.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplander henvises til bilag.

Finansiering af forventet merforbrug på dagtilbud og skoler

ØKV 3 viser et forventeligt væsentlig merforbrug på både dagtilbud og skoleområdet for 2015. Center Børn og Unge er i den forbindelse blevet bedt om at pege på finansieringsmuligheder indenfor den nuværende ramme. Det har ikke været muligt at pege på noget i 2015, men der er mulighed for at omprioritere nogle af puljerne for 2016 til at dække underskuddene i 2015. Nedenstående tabel viser hvor meget der allerede er disponeret af de enkelte puljer. For nærmere beskrivelse af disponeringerne henvises til bilag.