Børnehuset Toppen i Støvring blev om- og tilbygget for at imødekomme udvalgets beslutning om at udvide småbørnsafdelingen til 20 børn, samt at udvide børnehavekapaciteten til 60 børnehavebørn. Projektet har en samlet budgetramme på 4,5 mio. kr. ex. moms.

Om- og tilbygningen er udført i fagentrepriser i perioden februar - september 2018, med tilknytning af krogh Madsen som totalrådgiver.

Om- og tilbygning omfatter i hovedtræk 185 m² tilbygning, samt ombygning og renovering i de eksisterende lokaler.

Budgettet er på i alt 4.500.000 kr. ex. moms.

Det samlede om- og tilbygningsprojekt er udført med en totaludgift på 4.492.588 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte er der et mindreforbrug på kr. 7.412 kr. ex. moms, som foreslås tilført kassen.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 7.412 kr. tilføres kommunekassen.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Der er ikke en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal.

I tabellen ses de disponererde udgifter pr. november måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med november måned 2020.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. november er foretaget disponeringer for godt 30 mio. kr. ud af et budget på lige under 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for 2020 på 0,4 mio.kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.