Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. november, at der er foretaget disponeringer for næsten 5,4 mio.kr. ud af budgettet på godt 5,4 mio.kr. Inklusiv negativ overførsel fra sidste år udviser disponeringsregnskabet aktuelt et merforbrug på godt 0,1 mio.kr.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn. Der er ikke en tydelig tendens fra de sidste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg oplever dog generelt en stigning i antallet af børn, der vurderes til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. november (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2018 og 2019 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.
Som det ses er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 5,4 mio.kr. ud af et budget på 5,4 mio. kr. Med baggrund i de forventede disponerede udgifter til de aktuelt kendte børn udviser disponeringsregnskabet et merforbrug på 0,1 mio.kr.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med november holdt op imod budgettet for 2020 og regnskabet for 2019.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie og Handicap forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Status pr. november 2020 viser, at Center famiile og handicap har disponeret indsatser for 75,2 mio. kr. Budgettet er på 74,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2019. Center familie og handicap forventer en tilgang resten af året på omkring 0,4 mio. kr. og dermed forventes nu et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2020 et budget på 74,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2019. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 75,2 mio. kr. I forhold til sidste status er der en stigning på 0,7 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nedsat med 0,2 mio. kr., så der nu er indregnet 0,4 mio. kr. til tilgang og ændringer resten af året. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 75,6 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til nuværende budget.

Ændringen i disponerede udgifter på 0,7 mio. kr. siden sidste status og fordeler sig sådan i kr. og antal:

Tilgangen ligger primært på forebyggende indsatser. Samlet er der ændringer i 27 indsatser, 10 indsatser er ophørt og 34 nye indsatser er kommet til.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 23. september 2020, pkt. 115:

Udsat.

Lene Aalestrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. november 2020, pkt. 133:

Udsat til næste møde, erstatter dialogmødet.