Som opfølgning på Vision 2035 besluttede Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget på mødet d. 7. september 2022 at afsætte tid til en proces med drøftelser om udvalgets fælles ambitioner og ønsker for det videre politiske arbejde.

Processen har frem til nu bestået i et temamøde d. 9. november 2022 og en kort drøftelse d. 15. marts 2023. Skriftlig opsamling fra de to møder er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i drøftelserne har udvalget foreløbig formuleret følgende fælles ambition for det fremtidige arbejde:

Som Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg er det vores ambition at få alle med i fællesskabet.

Børn og småbørn har høj prioritet, særligt i forhold til fokuspunkter fra Børnesundhedsprofilen.

Vi ønsker at udvalgets beslutninger og prioritering af midler er med til at skabe værdi for mange. Det kan vi være med til at sikre gennem prioritering og ved at tænke multifunktionelt.

Vi ønsker at understøtte en tværfaglig tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse. Her spiller kultur- og fritidslivet en vigtig rolle.

Vi vil gerne understøtte foreningerne og styrke samarbejdet på tværs af foreningslivet, fx ved at uddanne de frivillige.

Vi vil fortsat gerne understøtte vores særlige fyrtårne og give mulighed for, at der kan skabes flere.

Efterfølgende har udvalget været på studietur d. 17.-18. april 2023, hvor der blandt andet var fokus på outdoor, den tværfaglige indsats, brogbygning og samarbejde mellem sundhedsområdet og kultur- og fritidslivet.

De næste skridt i processen er:

• Eventuel opdatering af den fælles ambition med tilføjelse af nye indsigter og perspektiver fra studieturen
• Ambitionen indgår i arbejdet med revision af politik for Omsorg og Sundhed
• Ambitionen indgår i arbejdet med revision af politik for Oplevelser, Fritid og Fællesskaber
• Drøftelse af konkrete målsætninger

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om

• Eventuel opdatering af den fælles ambition med indsigter og perspektiver fra studieturen

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

I budget 2023-2026 blev der udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

For Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indeholdte budgetstrategien følgende områder:

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Kultur- og Fritidsområdet

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til servicereduktioner indenfor området, som kan bidrage til at imødekomme krav om besparelse for 2024 på 0,5 mio. kr.

Analyser (Tandpleje og Bibliotek)

Forvaltningen har arbejdet med analyse af henholdsvis Bibliotek og Tandpleje, hvilket vil blive præsenteret på mødet forud for, at materialet bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med de efterfølgende politiske drøftelser af budget 2024 - 2027.

Hvis områderne skal finde besparelser svarende til 0,1 mio. kr. i 2024, så vil det betyde servicereduktioner. Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes som led i beslutning om ændret struktur alternativt at der træffes beslutning om rammebesparelse med en deling til de to områder på 50.000 kr. til henholdsvis Bibliotek og Tandpleje. Konsekvensen af rammebesparelsens udmøntning vil betyde serviceforringelser, hvilket vil blive orienteret om efter endelig godkendelse af budget 2024 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil på møde i juni måned få fremlagt forslag til demografimodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser til budget 2024 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget