Nedenfor fremgår de vedtagne budgetændringer fra budgetforliget til budget 2020-2023. Det fremgår også hvorvidt der er tale om administrativ eller politisk udmøntning.

Ud af de 6,0 mio. kr. som byrådet har vedtaget, skal gå til en samlet løsning af udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, er der ifølge budgetforliget prioriteret 0,2 mio. kr. til mental sundhed og 5,3 mio. kr. til værdighedspuljen, inkl. udvidet dagtilbud og aflastning på Ådalscentret. Samlet set betyder det, at der er prioriteret for 5,5 mio. kr. ud af de 6,0 mio. kr. og der er dermed 0,5 mio. kr. tilbage som Sundhedsudvalget kan disponere til andre budgetudfordringer.

I ovenstående er det ikke alle budgetudfordringer der er blevet imødekommet, nedenfor fremgår nogle af disse budgetudfordringer.

Jf. Budgetaftale 2020-2023

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udmøntning af budgetaftale 2020-23.

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2019.

Pr. oktober måned viser disponeringen et forventet forbrug på 120,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,8 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.
Siden den sidste fremstilling er disponeringen steget minimalt. Der er sket små justeringer på eksisterende foranstaltninger, et par nye foranstaltninger er kommet til.
Af nedenstående graf ses, at gennemsnitsprisen i den aktuelle disponering sammenlignet med gennemsnitsprisen i januar måned, er fastholdt et lille fald på 24.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Af grafen fremgår det endvidere, at den aktuelle disponering i alle måneder ligger under udgangspunktet fra januar disponeringen.

Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 8,8 mio.kr. Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i en ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt. Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 120,7 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2019, som giver et samlet merforbrug på 8,8 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2018 på 1,0 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning