Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 500,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 22,8 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 478,0 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Sundhedsudvalget har samlet fået overført 7,6 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2018. Ved ØKV2 var vurderingen et forventet merforbrug på 19,0 mio. kr.
På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5% grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering. Effekten af denne beslutning vurderes til at være begrænset på Sundhedsudvalgets område, specielt i forhold til 5% grænsen, hvilket skyldes, at få områder kommer i nærheden af at have mindreforbrug større end 5% af bruttobudgettet.
Forvaltningen giver en mundtlig orientering om status på handleplanen for Skørping Ældrecenter.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt
