Forvaltningen har indhentet tilbud fra Rebild Arkitekterne til at varetage rollen som totalrådgiver på det nye musiklokale på Terndrup Skole. Rebild Arkitekterne har i forvejen kendskab til projektet, da denne tidligere været totalrådgiver på til- og ombygning af Terndrup Skole, Idrætshal og Svømmehal i 2014/15.

Totalrådgiverydelsen omfatter på dette projekt: Projektering arkitektprojekt, akustik/lyd-projekt, el-projekt op til og med hovedprojekt og udbud.

Tilbuddet på totalrådgiverydelsen er på 65.000 kr.

Forvaltningen varetager selv byggeledelsen, og musiklokalet forventes at kunne tages i brug senest efter sommerferien 2018.

Forvaltningen indstiller endvidere at projektet udføres i hovedentreprise.

Opgaven har en begrænset størrelse, hvor størsteparten af opgaven ligger i faget tømrer og hvor fagene el, gulv og maler ikke fylder særlig meget i det samlede projekt. Det vurderes derfor, at opgaven løses bedst med kun en hovedentreprenør, og derved lette kommunikationsvejen på byggepladsen, minimere risikoen for spildtid og heraf ekstraregninger.

Der indhentes 3 til 4 underhåndsbud i hovedentreprise hos faget tømrer iht. Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Der er en samlet budgetramme på 450.000,- til projektet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at:

- der godkendes valg af Rebild Arkitekterne som totalrådgiver.

- der frigives 75.000 kr. fra puljen "Løbende opsamling - skoler". Heraf 65.000 kr. til rådgiverydelsen og 10.000 kr. til eventuelle forundersøgelser.

- projektet udbydes i hovedentreprise.

Fredag d. 27. oktober 2017 blev der afholdt licitation i fagentreprise for om- og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj.

Herunder er en oversigt over laveste bydende fagentreprenører:

• Murerentreprisen - Kaj Bisgaard

• Tømrer og snedkerentreprisen - Søbro Byg

• VVS-entreprisen - Støvring VVS

• Ventilationsentreprisen - Lillegården Ventilation

• El-entreprisen - Aamann & Fischer

• Malerentreprisen - Anton Lassen Eftf.

• Gulventreprisen - Aalborg Erhvervsgulve

Med de billigste tilbud fra licitationen indregnet i anlægsbudgettet (bilag), overskrides den samlede budgetramme.

Forvaltningen har sammen med brugerne og rådgiver gransket indkomne tilbud, med henblik på af finde besparelser. Der ér fundet besparelser på projektet, men dog i mindre omfang, og ikke nok til den samlede budgetramme kan overholdes. Det vurderes, at der ikke kan findes de nødvendige besparelser for at kunne overholde budgetrammen, og samtidig opfylde behovet for større grupperum i børnehaven, samt bedre toilet- , pusle- og opbevaringsforhold i vuggestuen, som er grundene til processen er opstartet.

Der er taget udgangspunkt i forslaget, der er udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen i Moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 2017. Dog allerede inden projektet blev sendt i udbud, er den del af om- og tilbygningen der vedrører vuggestuen minimeret i størrelse og omfang, netop i forsøget på at holde sig inden for budgetrammen. Dette betyder, at der er tale om 2 tilbygninger til 2 af børnehavegrupperne, samt optimering af toilet og pusleforhold for vuggestuen. Dertil opføres et mindre skur til barnevogne mv., ligeledes i sammenhæng med vuggestuen. Der har under hele processen været fuld fokus på økonomien.

Den samlede økonomi i indstillingen er på 1,85 mio. kr., efter der er fundet 0,065 mio. kr. i besparelser. Besparelser er fundet ved reducering af omfanget af arbejder vedr. byggeplads, samt ved mindre bygningsmæssige justeringer. Det betyder en samlet overskridelse på 0,35 mio. kr.

Under forudsætning af politisk godkendelse, ville der kunne kontraheres med entreprenører i januar 2018, og opstart af om- og tilbygning uge 9 2018.

Der er en samlet budgetramme på 1,5 mio. kr. for hele om- og tilbygningsprojektet i Børnehaven Tumlehøj.

Der blev på Byrådsmødet d. 29. juni 2017 frigivet 0,13 mio. kr. af anlægsbevillingen til rådgivningshonorar og indledende forundersøgelser.

Der er et samlet anlægsbudget på 1,85 mio. kr. for om- og tilbygningsprojektet i Børnehaven Tumlehøj, hvilket betyder, at der mangler 0,35 mio. kr.

Børnehaven Tumlehøj medfinansier byggeprojektet med 0,1 mio. kr. af overskud på driftsbudgettet for 2017. Forvaltningen foreslår, at de sidste 0,25 mio. kr. kan finansieres via tidligere lånepuljer til energiinvesteringer. Puljerne er ophørt og der er restbeløb på 0,6 mio. kr.