Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning

Der er et forventet merforbrug for særlige dagtilbud på lidt mere end 6,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der er et forventet merforbrug på lidt mere end 1,5 mio. kr. på specialundervisning.  

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på ca. 7,7 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (senest har der været i nov).

Disponeringsregnskabet ultimo november 2017: 

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for de enkelte skolers egne elever (i kommunens egne specialklasser) er fuldt udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2017. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler (opholdssteder med integreret undervisning), Institutionen i Rold Skov, Læringscenter Himmerland samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede budget, samt hvordan midlerne fordeles jf. visitationerne på området, ultimo november måned.

Det forventede merforbrug på specialundervisning forventes pt. at være på lidt mere end 1,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 1 mio. kr.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, udgift til børnehuse og udgift til Tilsyn Nord for tilsyn med plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen. 

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Ved opgørelsen i november er der disponeret nettoudgifter på samlet 68 mio. kr. og det giver en overskridelse af budgettet på 0,6 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dertil skal tillægges tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Center Familie og Handicap forventer et merforbrug på omkring 1 mio. kr.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,5 mio. kr.:

Ændringerne omfatter følgende:

Tilgang: +0,8 mio. kr. fordelt på 17 nye indsatser

Afgang: -0,1 mio. kr. på 3 indsatser

Ændringer i eksisterede: +0,8 mio. kr. fordelt på 25 indsatser