Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at indspil til høringssvar sendes til Økonomiudvalget, med henblik på et samlet høringssvar. Udvalget ønsker en tæt og løbende status på udviklingen i brug af Plus og Flexture i Rebild Kommune, herunder brugerprofiler og tilfredshed. Endvidere gøres opmærksom på, at vi har et udtalt behov for valide trafiktællinger som grundlag for bl.a. drøftelser om serviceniveau og udgiftstilpasninger.

……………….

Administrativ bemærkning. Der er en fejl i tabellen idet reguleringen på 0,4 mio. fra 2017 er medtaget to gange. Mindreforbruget er på 918.073 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter NT's budgetforslag for 2019 med henblik på eventuelt høringssvar.

Økonomi

Forventet mindreforbrug til NT bustrafik og handicapkørsel.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fra NT på Bustrafik og handicapkørsel er for Rebild Kommune er følgende:
·  Bustrafik: tilskud fra ejere ca. 12,2 mio. kr. minus regulering for 2017 på ca. 0,4 mio. kr., i alt ca. 11,8 mio. kr.
·  Flexhandicap: kørsel ca. 0,6 mio. kr.

NT´s forventede samlede udgift til Bustrafik og handicapkørsel forventes således at blive på ca. 12,4 mio. kr. i 2019. Der til kommer beløb til vedligeholdelse af busstoppesteder, leje af grunde samt øvrige arbejder. Flextrafik (i daglig tale specialkørsel) er ikke med i denne opstilling, da det ikke hører under Teknik og miljøudvalget.

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i år 2019 13,3 mio. kr.
Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil er:

NT Bustrafik og Handicapkørsel

Basisbudget 2019

Nt's forventede forbrug år 2019

Difference

Forventet regulering fra NT

Ny difference

BFU ordinær drift (25% af NT-udgiften til skolebuskørsel)

3.023.408

2.940.250

83.158

-101.250

184.408

TMU ordinær drift (75% af NT-udgiften)

9.294.559

8.820.750

473.809

-303.750

777.559

TMU Handicapkørsel

976.106  

615.000

361.106

361.106

Ialt

13.294.073

12.376.000

918.073

-405.000

1.323.073

Det forventede forbrug til NT Bustrafik og Handicapkørsel er således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til basisbudgettet for 2019, hvoraf Teknik og Miljøudvalget udgør 1,1 mio.kr.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt budgetforslag for 2019 i høring.  

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd tager beretningerne til efterretning

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsregnskabet for 2017 endeligt i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk. 2.

Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretninger og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkedsudvalget, 14. august 2018, pkt. 74:

Indstilles godkendt.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 14. august 2018, pkt. 79:

Taget til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 15. august 2018, pkt. 103:

Taget til efterretning.

Økonomi

Ingen.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0