Det følger af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at der årligt på finansloven skal fastsættes loft over driftsudgifter til aktivering. Konkret sker det ved, at der for det pågældende år udmeldes et driftsloft indenfor hvilket, kommunen kan hjemtage 50 pct. af udgifterne i statsrefusion.

Det samlede driftsloft består af et driftsloft (driftsloft A) vedrørende de ledighedsrelaterede målgrupper (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere) og et driftsloft (driftsloft B) vedrørende de øvrige målgrupper (revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse). Derudover har der været udmeldt en ramme for mentorforløb indenfor hvilken, der kan hjemtages 50 pct. i refusion.

Den 30. juni 2015 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) de foreløbige driftslofter for 2016 svarende til 11.789,- kr. pr. helårsperson under driftsloft A og 13.894,- kr. pr. helårsperson under driftsloft B.

På baggrund af finanslovsaftalen for 2016 er der efterfølgende foretaget en genberegning af de to driftslofter. Baggrunden har primært været aktiveringsomfanget for 2015, som har været lavere end forventet samt Finansministeriets seneste skøn over bruttoledigheden. Derudover er lovforslag 66, som blev vedtaget 21. december 2015, vedrørende målretning af den aktive indsats på kontanthjælpsområdet, medtaget i genberegningen. Af lovforslag 66 fremgår det, at der forventes et mindre forbrug på mentorforløb, grundet ændret minimumskrav. Ligeledes er det ikke længere muligt at hjemtage refusion på øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Endelig fremgår det af loven, at det er besluttet at fjerne den særskilte mentorramme, og i stedet lægge udgiften ind under driftsudgifterne til aktivering. Tilbuddet om mentor bliver dermed omfattet af driftslofterne.

På den baggrund blev der den 18. december 2015 udmeldt den endelige fastsættelse af driftslofter over refusion af driftsudgifter ved aktivering for 2016.

De endelige driftslofter for 2016 er opgjort til 10.813,- kr. pr. helårsperson under driftsloft A og 9.745,- kr. pr. helårsperson under driftsloft B.

Ressourceforløbsmodtagere er fortsat ikke omfattet af driftsloftet, hvilket betyder, at der kan hjemtages 50 pct. i statsrefusion af samtlige aktiveringsudgifter.

De samlede konsekvenser af nedsættelse af driftsloftet samt fjernelse af den særskilte mentorramme skønnes at svare til en samlet reduktion på 5 mio. kr. i 2016, sammenlignet med den foreløbige udmeldte ramme. Såfremt hele driftsloftet udnyttes vil Rebild Kommune miste 2.5 mio. kr. i refusion.

Center Arbejdsmarked og Borgerservice vil på den baggrund igangsætte en proces, hvor eksisterende tilbuds omfang og effekt vurderes med henblik på at sikre en løbende tilpasning til den nye økonomiske ramme. Investeringer i aktiviteter skal dog altid ses i sammenhæng med udviklingen i udgifter til forsørgelsesudgifter. Arbejdsmarkedsudvalget har på seneste møde den 11. januar 2016 ønsket forslag fra forvaltningen til investeringsindsatser, som er mulige at gennemføre indenfor den eksisterende budgetramme i 2016. De nedsatte driftslofter medfører behov for yderligere prioritering af indsatserne samt beslutning vedrørende omfanget af investering i indsatser.

Det skønnes at Rebild Kommune vil miste 2.5 mio. kr. i refusion som følge af det nedsatte driftsloft i 2016.

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

Arbejdsmarkedsudvalget, 1. februar 2016, pkt. 10:

Indstillingen blev godkendt.

Forvaltningen indstiller til LAR:

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, 16. februar 2016, pkt. 2:

Orienteringen taget til efterretning.

Rådet anbefaler, at der kunne sættes fokus på nogle af de grupper ledige, hvor ledigheden er lav og efterspørgslen forventes at stige og gerne i samarbejde med relevante a-kasser.

Hansi Petersen, Morten Kamstrup Mikkelsen og Anne-Grethe Sveistrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forvaltningen orienterer hermed om udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen 2016.

Status ved årsskifte

- Projekter fra 2015 på Arena Rebilds haller er under realisering og tilskud hertil er således ikke udbetalt endnu.

- Et enkelt projekt på Øster Hornum Hallen vedr. topcoat er overført fra 2015 til 2016 puljen.

Nye 2016 projekter

Der er sat 11 nye projekter i gang under 2016 puljen, fordelt på 8 haller:

Bælum Hallen: a) Udskiftning af eternitplader på ydervæg, b) Udskiftning af tagrender og nedløb og c) udskiftning af sternbrædder og underbeklædning.

Haverslev Hallen: Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler

Skørping Idrætscenter: Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler

Sortebakkehallerne: Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler

Stensbo Hallen: a) Udskiftninger af vinduer i 1978 hal og b) Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler

Øster Hornum Hallen: Udskiftning af gulvklinker

Støvring Svømmehal: Udskiftning af belysningsanlæg i øvrige lokaler

Terndrup Svømmehal: Udskiftning af eternittag

Forvaltningen er i dialog med hallerne om projekterne og har udsendt bevillingsbreve primo februar. Hallernes egenfinansiering er 25%.

Samlet budget

Halvedligeholdelsespuljen er på 2 mio. kr. Årets pulje er reduceret til 1 mio. kr. jf. budgetforhandlingerne 2015, men forøges til gengæld i 2017 med 1 mio. kr. Herfra skal der sættes 0,2 mio. kr. til side til akutpuljen. Forventet overførsel af ubrugte midler fra 2015 er på 3.475.794 kr.

Ialt har de 12 projekter i 2016 et budget på cirka 2.110.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer endnu ikke udbetalte tilskud til de projekter, der er under realisering på Arena Rebilds haller.

Hvis alle projekterne gennemføres i 2016 og indenfor Rambølls estimater, vil årets pulje således ikke blive brugt fuldt ud. Her skal dog bemærkes, at Rambølls estimater er fra 2012 og således er 3 år gamle. Dermed kan billedet ændre sig, når hallerne indhenter tilbud på projekterne.

Til gengæld kan der forventes et større pres på puljen i 2017. I 2017 er der et estimeret behov på 6,5 mio. kr. inkl. hallernes egenfinansiering, dvs. et behov på knap 5 mio. kr. i Rebild Kommune finansiering. Dermed er det nødvendigt med overførte midler fra 2016, hvis Rebild Kommunes tilskud skal kunne holdes på 75% og alle projekter laves i det aktuelle år.

Forvaltningen udbetaler midler fra puljen, når hallerne indsender dokumentation for gennemført projekt.

Det bemærkes, at puljens principper gør, at der kun gives kommunalt tilskud til det mest nødvendige vedligehold. Der gives således kun til prioritet 1, 2 og 3 projekter, dvs. projekter, hvor der er risiko for personfare, hvor der kan opstå følgeskader og hvor der kan opstå væsentlig fordyrende forværring af tilstanden. Kommunalt tilskud fra denne pulje gives således ikke til projekter og arbejder, der f.eks. kan forbedre eller forskønne bygningsmassen, sænke omkostningsniveauet eller øge indtjeningen, eller omstiller bygningsmassen til f.eks. at rumme nye aktiviteter.

Halvedligeholdelsespuljen er på 2 mio. kr. Årets pulje er reduceret til 1 mio. kr. jf. budgetforhandlingerne 2015, men forøges til gengæld i 2017 med 1 mio. kr. Herfra skal der sættes 0,2 mio. kr. til side til akutpuljen. Forventet overførsel af ubrugte midler fra 2015 er på 3.475.794 kr.

Ialt har de 12 projekter i 2016 et budget på cirka 2.110.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer endnu ikke udbetalte tilskud til de projekter, der er under realisering på Arena Rebilds haller.

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. marts 2016, pkt. 21:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller beløbet, inkl. forventet overførsel 2015, frigivet.

Kultur- og Fritidsudvalget tog i øvrigt orienteringen til efterretning.