Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.  

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af marts måned er foretaget disponeringer for 28 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - der er på nuværende tidspunkt emkelte elever, hvor revisitationer for kommende skoleår endnu ikke er helt afklaret. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for året på 0,3 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. Regnskabet for 2019 viser dog et merforbrug på 2,6 mio. kr. Overførsel fra 2019 afventer byrådets behandling af overførsler, som sker i april.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen, men vil være det fra august, hvor Læringscenter Himmerland opdeles i et skole - og SFO tilbud fremfor den nuværende heldagsskole).

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af marts måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med marts måned 2020.

 

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af marts måned er foretaget disponeringer for 28 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for året på 0,3 mio.kr. Dertil kommer overførsel af merforbrug fra 2019 på 2,6 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. medio marts, at der er foretaget disponeringer for 1,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,4 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for februar, udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på 1,6 mio. kr. for 2020. Idet der forventes tilgang af yderligere børn i løbet af 2020 er dette resultat behæftet med en høj grad af usikkerhed.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0