Generelt
Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurdering, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten genoprettes i overensstemmelse med den økonomiske politik.
Udvalget område:
Økonomivurderingen for Teknik- og Miljøudvalgets område viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., heri indgår en positiv overførsel fra 2023 på 2,4 mio. kr.
På området forventer vi et forbrug på 118,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 117,5 mio. kr. Grundet tilførsel af 52,2 mio. kr. til det nye fælles ejendomscenter - Ejendomme og udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.
Skadedyrsbekæmpelse under "Natur og Miljø" er takstfinanseret og skal "hvile i sig selv", og udgør 1,7 mio. kr. af det forventede mindreforbrug under "Natur og Miljø".
Resultatet for området uden skadedyrsbekæmpelse er derfor et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Affaldsområdet er i 2024 overført til Nordværk, og takstindtægten, der i 2024 opkræves af Rebild Kommune, overføres løbende til Nordværk.
Under Veje og grønne områder forventes der merforbrug på vejafvandingsbidraget og vintertjensten. På kollektiv trafik forventes et mindreforbrug, som skal ses i sammenhæng med NT-kørsel på de øvrige udvalg. Budgettilførslen i 2024, der skal fordeles i forhold til det faktiske forbrug, vil bilve fordelt endeligt til ØKV3. Derudover forventer vi et lille merforbrug under ejendomme, som skyldtes en endnu ikke realiseret budgetbesparelse på drift som følge af salg af ejendomme.
For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderinger for udvalget, der er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt