Der er afsat 1.000.000 kr. i 2014.

Byrådet besluttede på møde den 26. januar 2012 at oprette en projektpulje til Rebild

kommunes byzonebyer, med følgende formål:

At sikre at byerne for nuværende og fremover bliver attraktive at bosætte sig i. Ligeledes

skal sammenhænge og sammenholdet i byerne styrkes.

Det sker ved:

• At fremme gode bymiljøer fx i form af forskønnelse af byerne og etablering af faciliteter for byernes borgere

• At fremme og støtte aktiviteter og faciliteter for børn og unge i byerne

• At fremme initiativer med det formål at styrke sammenholdet i de enkelte byer

Ansøgninger om støtte vil således skulle opfylde et eller flere af disse formål.

Ansøger skal repræsentere en bredere kreds af borgere i byerne. Der kan således ikke

søges fra enkeltpersoner eller foreninger, der kun repræsenterer en smal kreds af borgere,

da der ønskes en så bred forankring og accept af projekterne som muligt, i de enkelte byer.

Ansøgninger kan også være forankret i et samarbejde på tværs af byerne. Der kan

søges til enkeltprojekter og der må gerne være tale om kommunal medfinansiering ved

eksterne ansøgninger.

Puljen blev i 2013 uddelt i en ansøgningsrunde (maj) efter ansøgning. Det blev på

møde den 26. januar 2012 besluttet at opgaven forankres politisk i Økonomiudvalget, der

også træffer endelig beslutning om udmøntning.

Forslag til tidsplan

Uge 8 og 9: Annoncering i lokalaviserne

24. marts 2014: Ansøgningsfrist

9. april 2014: Indkomne ansøgninger behandles i Økonomiudvalget.

Renovation 40.000,-

Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning 70.000,-

Kontor (vicevært) 2.000,-

Uforudsete udgifter 0

Planlagt og periodisk vedligeholdelse 157.140,-

Afvikling af underskud 1.167,-

----

Med baggrund i høringssvar fra bestyrelsesformand Per Frederiksen fremkommer forvaltningen med følgende nye indstilling:

Renovation 40.000,- Indstillingen fastholdes. Det har ikke vist sig muligt at reducere i antallet af affaldscontainere, således som forudsat af afdelingsbestyrelsens budget.

Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning 70.000,- Indstillingen fastholdes. Det vurderes ikke muligt at nedsætte udgiften yderligere, bl.a henset til overenskomstmæssige forpligtelser (høj anciennitet hos medarbejdere)

Kontor (vicevært) 2.000,- Indstillingen fastholdes.

Uforudsete udgifter 0 Indstillingen fastholdes.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse 157.140,- Indstilles nedsat til kr. 123.000,- på baggrund af Per Frederiksens høringssvar.

Afvikling af underskud 1.167,- Indstillingen fastholdes.

Boligorganisationen Lejerbo har anmodet tilsynet i Rebild kommune om afgørelse af budgettvist jfr. Almenboliglovens § 42, stk. 1.

Samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen er præget af uenighed om varetagelsen af afdelingen Mælkevejens interesser, herunder afholdelse af omkostninger til vedligeholdelse og istandsættelse, hvilket budgettvisten også bærer præg af.

Ovenstående er tilsynets afgørelse af budgettvist om budget 2014/2015. Det forventede udgifteniveau er vurderet ud fra flere betragtninger.

Afdelingsbestyrelsen har selv draget sammenligning med f.eks. Smedegårdens budget for 2014. Sagen er vurderet ud fra alle for tilsynet forelagte oplysninger i sagen, herunder også Lejerbos regnskabstal 2013 samt dokumentation af opmåling af afdelingen iflg. referat fra afdelingsmøde i afdeling 499-0 af 28. november 2013.

Organisationsbestyrelsen for Lejerbo Skørping har indgivet en budgettvist, idet afdelingsbestyrelsen har godkendt et budget på deres afdelingsmøde som organisationsbestyrelsen finder økonomisk uansvarlig i forhold til afdelingens fortsatte drift og fysiske tilstand.

Samlet set er det en total difference på budgettallene fra afdelingens budgettal i forhold til administrationens budgettal på 37.350 og i forhold til afdelingens budget contra tilsynets forslag er der en difference på kr. 62.973.

Resultatet af tilsynets afgørelse giver en ny balance i budgettet. Indtægter og udgifter balancerer med 1.220.140 kr.

Der er et overskud på konto 407, som skal afvikles over 3 år med kr. 1.167 kr. pr. år, og der forventes en renteindtægt på 1.000 kr.

Huslejen skal således dække udgifter på i alt kr. 1.217.973.

Ny husleje udgør således 775,00 pr. m2 for perioden 01-05-2014-30-04-2015.

Det er fortsat tilsynets opfattelse, at drifts- og vedligeholdelsesplanen skal kritisk vurderes mht vinduer, døre, tagrender og nedløb, da der er planer om at dette først udbedres i 2015/1016, hvilket anses for kritisk.

Tilsynet anbefaler, at afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse samt administration får genetableret et konstruktivt samarbejde med det fælles mål at drive og skabe en attraktiv boligafdeling, som Mælkevejen, så den også fremadrettet forbliver en sund afdeling, der kan klare sig økonomisk i konkurrencen med øvrige boligtilbud i området.

Tilsynets indstilling er fremsendt til afdelingsbestyrelsen v. Per Frederiksen med henblik på evt. udtalelse. Svar fra afdelingsbestyrelsen vil blive fremlagt på mødet.