Kapacitet og børnetal på dagtilbudsområdet i Støvring følges tæt. Der er fortsat rekruttering efter nye dagplejere, men selvom det er lykkedes at ansætte yderligere dagplejere er kapaciteten ikke udvidet, idet der samtidig er afgang og barsler. I børnehuset Klepholm er der midlertidigt konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser.

Den seneste opfølgning på børnetal og kapacitet i Støvring viser en større stigning i børnetallet, specielt ser vi en stor stigning i antal fødsler i forhold til forventet, hvilket gør at der er behov for yderligere pladser.

I forbindelse med sidste år budget blev afsat midler til en ny institution, som dog tidligst kan stå klar sidst på sommeren 2023, og der er behov for pladserne allerede fra efteråret 2021. Børne- og Familieudvalget blev på møde d. 5. maj 2021 i sagen Kapacitet i dagtilbud i Støvring, forelagt tiltag der kan udvide kapaciteten midlertidigt. Udvalget ønsker en pavillonløsning med både vuggestue og børnehave fra oktober 2021 og frem til ny institution står klar. Det blev besluttet, at den midlertidige løsning skulle etableres i Svinget.

Der er behov for 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser indtil den nye institution står færdig. Estimerede driftsudgifter er baseret på erfaringer med pavillon børnehave ved Svinget.

Ved etablering af én samlet midlertidig integreret institution, så er lokationen Svinget ikke stor nok. Arealet kan ikke både rumme pavilloner, der kan huse 90 børn, parkeringsareal og legeplads. I Svinget kan enten vuggestuedelen etableres, eller så kan børnehavedelen - men ikke begge.

Såfremt der fortsat ønskes en samlet pladsering, så er det umiddelbart muligt at etablere én samlet midlertidig institution på arealet overfor den nye daginstitution Klepholm. Dog skal der midlertidigt dispenseres fra lokalplanen, da arealet er udlagt til kirkelige formål. Dette er dog en mulighed i maks. 3 år, og der er fra planafdeling meddelt, at der vil ses positivt på denne mulighed, men der skal først ansøges om et konkret projekt. Der har været dialog med projektgruppen, som arbejder med "kirkeprojektet". Derfra er der også positiv tilbagemelding, da der er tale om en midlertidig løsning, som ikke vil få indflydelse på deres proces. Det skal desuden nævnes, at arealet fortsat tilhører Rebild Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med en samlet midlertidig pavillonløsning på arealet overfor Børnehuset Klepholm.

Økonomi ved midlertidig pladser i pavillon med opstart oktober 2021 og frem til ny institution står klar. Der er i nedenstående forudsat etablering af pavillon på samme adresse. Der er forudsat leje og drift af pavillonerne året ud i 2023.

Følgeudgifter til drift af midlertidige udvidelser af kapacitet indarbejdes i lighed med tidligere i basisbudgettet jævnfør budgetproceduren samt for indeværende år ved løbende regulering jf. tildelingsmodel. Anlægsudgifter til midlertidige og permanente udvidelser indgår som en del af budgetforhandlingerne, herunder også opsættelse og nedtagning af pavillon.

Driftsudgifter:

Månedlig leje af pavillon anslået til 80.000 kr. pr. md.

Forbrugsudgifter og rengøring anslået til samlet 30.000 kr. pr. md.

Grundtildeling til daglig ledelse. Jævnfør tildelingsmodel udløser et ekstra hus ca. 90.000 kr. årligt.

Anlægsudgifter:

Opsættelse og nedtagning af pavillon samt etablering af ABA anlæg er anslået til 0,5 mio. kr. Dette beløb er erfaringstal fra etabering af den midlertidige løsning i Svinget. Den kommende midlertdige løsning må forventes at blive væsentlig dyrere. Dette skyldes, at selve bygningsmassen forventes at skulle være ca. dobbelt så stor. Der er også ved midlertidige løsninger krav om certificeret brandrådgiver, som ligeledes øger etableringsomkostningerne. Grundet Covid restriktioner, så er der i stort omfang etableret diverse pavillonløsninger i hele landet. Dette betyder, at der kan forventes en stigning i prisniveau grundet den store efterspørgsel, og det kan have den konsekvens, at selve levering kan blive en udfordring. Det kan på den baggrund være vanskeligt at prissætte etableringen nærmere.

Det er ikke muligt at anvise midler på anlæg, der ikke er prioriteret til andre formål. Til ny institution i Støvring er der er i budget 2021 afsat 3,7 mio. kr. og i budget 2022 11,3 mio. kr. Der forventes ingen udgifter til ny institution i 2021, og Byrådet kan beslutte at anvende de 3,7 mio. kr. som ramme til anlæg af pavilloner - både i Støvring og Skørping. Det indebærer, at økonomien til kapacitetsudfordringer skal genvurderes som del af budgetforhandlingerne for 2022-25. Derudover vil der være engangsudgifter til inventar, som ligeledes kan finansieres indenfor rammen på 3,7 mio. kr. - inventaret kan efterfølgende benyttes i den nye institution.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,at der arbejdes videre med én samlet midlertidig daginstituion på arealet overfor Daginstitutionen Klepholm, som i dag er planlagt til kirkelige formål, såfremt der findes finansiering. Finansiering behandles på punktet "Nye daginstitutioner i Støvring".

Der er i budget 2021-24 bevilget 15 mio. kr. til en ny integreret institution i Støvring. Bevilingen er med 3,7 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 jf. budget 2021-24.

Placering af institutionen er tidligere behandlet på Børne- og Familieudvalget og Byrådet d. 28. april 2021, og valget er faldet på området ved Buderupholmvej. Området er ikke ejet af Rebild Kommune og skal derfor erhverves. Dette er en ny udgift. Dog skal normering og dermed størrelsen på institutionen først afklares og besluttes, før der kan defineres et egentligt arealbehov.

På baggrund af pkt. 68 på Børne- og Familieudvalgsmøde d. 5. maj 2021 vedrørende kapacitet i Støvring vurderes det, at normeringsbehovet ved den ny institution på Buderupholmvej er på 40 vuggestuepladser og 90 børnehavepladser. Det betyder, en væsentlig forøgelse i den tidligere planlagte normering på 30/60. Udvidelse til en 40/90 daginstitution må forventes at give en merudgift på 9 mio. kr. Dette er baseret på erfaringstal med antal kvadratmeter pr. barn i Rebild Kommunes andre daginstitutioner, samt en forventet udgift pr. kvadratmeter fra daginstitutionen "Klepholm". Dertil kommer, at der er kommet skærpede dokumentationskrav med en certificeringsordning indenfor statik og brand, samt der pt. er stor aktivitet i byggebranchen, som ligeledes vurderes at have en indflydelse på anlægsudgifterne i opadgående retning.

Merudgift på 9,0 mio. kr. kr. forventes ikke fuldt udmøntet i 2022, da en væsentlig del af anlægsarbejdet først forventes udmøntet i 2023. Såfremt udvalget ønsker en sådan udvidelse af institutionen, foreslås merudgift indarbejdet i budget for 2023. Dertil kommer, at de 3,7 mio. kr. bevilliget i 2021 indstilles brugt som ramme for midlertidige løsninger på kapacitetsudfordringer i Støvring og Skørping jf. dagsordenspunkter herom. Dette betyder, at et samlet merbeløb på 12,7 mio. kr. til den planlagte institution med en normering på 40/90 skal indarbejdes i budget 2023.

Ny institution nummer 2 i Støvring vurderes på nuværende tidspunkt til en normering på 30/60, og udgiften dertil forventes at ligge på ca. 18 mio. kr. alt efter konjunkturerne på tidspunktet for igangsættelse af processen. Forslag til placering af ny institution nummer 2 udarbejdes, når budget herfor foreligger. Budget til en ny institution nummer 2 foreslås at indgå i budgetforhandlinger for 2022-25. Stigningen i anlægsbudgettet fra tidligere institutioner med samme normering, skyldes som tidligere nævnt bygningsreglementskravet til brug af certificeret statiker og certificeret brandrådgiver, samt der på nuværende tidspunkt kan konstateres en markant prisstigning i byggebranchen. Dette være sig både på rådgiverdelen, men i høj grad også på entreprenørdelen.

Det skal understreges, at der i ovenstående budgettal ikke er indregnet udgifter til jordkøb/ekspropriation, byggemodning og arkæologiske undersøgelser.

Procesplan

Der kan på nuværende tidspunkt laves en grov procesplan for ny institution nummer 1, med en placering på arealet ved Buderupholmvej.

- August 2021 - igangsættelse af lokalplanarbejdet (efter størrelse, placering og udformning af institutionsgrund er defineret) - lokalplanarbejdet forventes at tage fra 9-12 måneder.

- August 2021 - igangsættelse af jordkøb - såfremt arealet skal eksproprieres fremfor at erhverves i fri handel, kan ekspropriationen først ske efter lokalplanen er vedtaget.

Sideløbende med lokalplanarbejdet, så kan der opstartes egentlig proces for ny institutionsbygning. Det forventes, at denne proces kan følge lokalplanprocessen, og munde ud i en egentlig byggesagsbehandling når der foreligger en godkendt lokalplan.

Desuden skal der igangsættes en dialog med Nordjyllands Historiske Museum med henblik på evt. arkæologiske undersøgelser, og en økonomisk og tidsmæssig ramme herfor.

Dette betyder, at hvis planprocessen kan afsluttes i løbet af august 2022, så vil byggeriet kunne starte op umiddelbart efter.

Forventet byggeperiode er ca. 1 år, så det forventes, at den nye institution nummer 1 kan stå færdig i efteråret 2023. Dog bør der ved planlægning af midlertdige løsninger i Støvring sikres, at disse efter etablering kan stå klar til udgangen af 2023.

Endelig procesplan udarbejdes, og indstilles senere sammen med organisering og overordnede udbudsbetingelser.

Der er bevilliget 15 mio. kr. til én ny integreret daginstitution i Støvring, hvoraf de 3,7 mio. kr. i andet dagsordenspunkt foreslås anvendt som ramme for midlertidige pavillonløsninger i Skørping og Støvring. Anlæg af udvidet, ny integreret institution har en forventet anlægsudgift på 24 mio. Restfinansieringen på 12,7 mio. kr. indstilles allerede nu reserveret i budget 2023.

Til en ny institution nummer 2 forventes anlægsudgiften at lyde på 18 mio. kr. Finansiering af institution nummer 2 oversendes til budgetforhandlinger for 2022-25.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

- godkender en normering på 40/90 på ny daginstitution i Støvring, placeret ved Buderupholmvej.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at:

- de 3,7 mio. kr. bevilliget til ny integreret daginstitution i 2021 anvendes som økonomisk ramme for midlertidige pavillionløsninger i Skørping og Støvring i perioden 2020-2023, og at de frigives til dette formål.

- der reserveres 12,7 mio. kr. til udvidelse og restfinansiering af ny integreret daginstitution i Støvring af anlægsbudget i 2023.

- at finansiering på 18 mio. kr. til endnu en ny integreret daginstitution i Støvring indgår i budgetdrøftelserne for 2022-25