Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 66,5 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på 2,3 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nedsat med 2,5 mio. kr., så der nu er indregnet 5,4 mio. kr. i tilgang. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 71,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år på 0,1 mio. kr.

Ændringen i disponerede udgifter på 2,3 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 152 indsatser, 41 indsatser er ophørt og 59 nye indsatser er kommet til. Ændringerne ligger primært på disponeringer i Familiehuset, hvor der er en del indsatser, som er blevet forlænget. Udgifterne til objektiv finansiering af sikrede døgninstitutioner er nedsat med 0,2 mio. kr., idet taksten på nogle af tilbuddene i år er lavere på grund af indregnet overskud i 2019.

Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering på omkring 6,7 mio. kr. svarer til restbudgettet. Center Familie og Handicap forventer, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 5,4 mio. kr. De forebyggende indsatser er typisk disponeret med en kortere periode, så her forventer vi den største tilgang i løbet af året. Vi forventer 2,1 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre udgifter til anbringelser.

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen