Byrådet besluttede d. 20. september 2018, at Karensmindeskolen skulle udvides for at imødekomme kapacitetsudfordringerne på skolerne i Støvring.
Forvaltningen har igangsat processen og brugerinddragelsen omkring udvidelsen af Karensmindeskolen. Procesplanen er vedhæftet som bilag og for at kunne have en udvidelse klar til skolestart i august 2022 er det nødvendigt, at der nu frigives midler til rådgiverhonorar, miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser og landmålerregistreringer.

Udvidelse af Karensmindeskolen er godkendt på udbudsplanen for 2020. Forvaltningen ønsker og at orientere omkring valgte overordnede udbudsvilkår og udbudsform.
Det forventes at kunne skrive kontrakt med en totalrådgiver medio marts, hvorefter skitsering med brugerinddragelse pågår. Rådgiverudbud forventes udført efter økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbudsprojektet forventes udbudt i offentlig fagentreprise i september 2021. Byggestart vil være ultimo november (således at første rater betales i regnskabsåret 2022)Overordnede udbudsvilkår er vedhæftet som bilag.

Der er afsat midler til udvidelsen med 0,5 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022.
Totalrådgiverens ydelse samt undersøgelser + registreringer forventes at udgøre 0,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der frigives i alt 0,5 mio kr. til totalrådgiver og indledende miljøanalyser, jordbundsundersøgelser mv.

Der blev i 2008 og i 2017 udarbejdet morderniseringsplaner for Rebild Kommunes daginstitutioner og skoler. I 2008 som 2 særskilte planer, og i 2017 som en samlet plan. Moderniseringsplanen giver et samlet overblik på bygningerne, der benyttes til daginstitutioner og skoler, samt beskriver behovet for og omfanget af renovering/ombygning/ tilbygning af eksisterende daginstitutioner og skoler, samt et eventuelt behov for yderligere kapacitet gennem nybyggeri. Der er brug for en opdatering af moderniseringsplanen, da tidligere plan i store træk er udført. Der er brug for en ny samlet vurdering af den eksisternede kapacitet, og om bygningerne opfylder de faktiske behov, der er i Rebild Kommunes daginstitutionerne og skoler. Der planlægges udarbejdelse af en ny moderniseringsplan i 2021.

Der udarbejdes en samlet moderniseringsplan. Der skal i hele processen arbejdes med målsætninger fra Rebild Kommunes Børne- og ungepolitik 2018-2022.

Det forventes, at hver institutionshus/skoleadresse skal besøges min. én gang med henblik på registrering, samt gennemgang af institutionens evt. eget materiale. Rådgiver koordinere tidspunkt for hver enkelt institution. Rebild Kommune deltager ved de enkelte besøg, i form af skole- og dagtilbudslederen eller en relevant medarbejder, samt en fra byg & anlæg i forvaltningen.

Den endelige afrapportering samler projektets analyser, undersøgelser og resultater i en samlet moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler i Rebild Kommune.

Der bliver ved udarbejdelsen taget udgangspunkt i, at den samlede moderniseringsplan skal kunne udføres inden for en periode fra budgetår 2022 til og med 2025. Der tilbagestår enkelte projekter fra moderniseringsplan fra 2017. Såfremt der fortsat er et behov for disse tiltag, så vil de fremkomme ved den nye gennemgang, og blive indarbejdet i den ny moderniseringsplan, såfremt de bliver prioriteret.

Moderniseringsplanen for daginstitutioner og skoler 2022-2025 udføres af ekstern rådgiver, i samarbejde med forvaltningen, som bl.a. skal tilvejebringe nødvendige oplysninger for udarbejdelse af ny moderniseringsplan, samt i størst muligt omfang være med rådgiver på besøg på hver enkelt skole og daginstitution. Der afrapporteres i én samlet moderniseringsplan.

Ved nedenstående tidsplan muliggøres indarbejdelsen af den nyeste befolkningsprognose, som forventes at foreligge i marts 2021.

Tidsplan:

Tidsplanen ser i hovedtræk ud som følger (Overordnet tidsplan vedlagt som bilag):

- feb. – mar. 2021 Udarbejdelse af udbudsmateriale til rådgiver.

- april 2021 Udsendelse af rådgiverudbud inkl. ny befolkningsprognose.

- maj 2021 Deadline for afgivelse af tilbud, samt vurdering indkomne tilbud.

- juni 2021 Politisk behandling – godkendelse af rådgiver og frigivelse af midler.

- juni 2021 Kontrahering med rådgiver.

- august 2021 Informationsmøde for skole- og dagtilbudsledere.

- sept. – dec. 2021 Udarbejdelse af moderniseringsplan.

- jan. 2022 Skole- og dagtilbudsledere orienteres om indholdet i moderniseringsplanen.

- feb. 2022 BFU orienteres om indholdet i moderniseringsplanen.

Efterfølgende køres proces for prioritering af projekterne fra den ny Moderniseringsplan. Hvordan denne proces tænkes gennemført, indstilles i sammenhæng med orientering om moderniseringsplanen, da processen er afhængig af konklusionerne i moderniseringsplanen.

Ovenstående tidsplan er udarbejdet uden forbehold for restriktioner ift. Covid-19. Det vil sige, at udgangspunktet er, at besøg på de enkelte skoler og daginstitutioner kan gennemføres uden hensyntagen til nogen form for restriktioner. Hvis der er restriktioner der vanskeliggør planlægning og gennemførelse af besøg, eller besøg skal foregå uden for ”normal” åbningstid, så må der vurderes om det har betydning for økonomi og tid for udarbejdelsen af moderniseringsplanen. Opgaven udbydes også med denne forudsætning.

Der er fra 2022 budgetteret med gennemsnitligt henholdsvis 4.0 mio. kr. årligt til moderniseringsplan på daginstitutioner og 4.0 mio. kr. årligt til moderniseringsplan på skoler frem til og med 2025. Fordelingen over årene fremgår af nedenstående oversigt.

Honorar for udarbejdelse finaniseres fra puljerne, og forventes at kunne rummes inden nuværende ramme i 2021.

Det foreslås fra forvaltningen, at der fra 2022 friholdes et beløb på 0,5 mio. kr. fra hver af puljerne hvert budgetår. Dvs. 0,5 mio. kr. fra hver pulje disponeres ikke ved udarbejdelsen af moderniseringsplanen. Daginstitutioner og Skoler er en meget stor del af Rebild Kommunes ejendomsportefølje, og udover pædagogiske og kapacitetsmæssige tiltag på bygningerne, så er der også behov for en generel opretholdelse af bygningernes stand. Vedligeholdelsesopgaver i daginstitutioner og skoler giver god mening i sammenhæng med et evt. anlægsprojekt, men er ikke nødvendigvis en del af de pædagoiske eller kapacitetsmæssige tiltag. Derudover kan planlægges større vedligeholdelsesprojekter i daginstitutioner eller på skoler, når det er muligt, og ikke afhængigt af om der er opgaver på andre kommunale bygninger, der økonomisk prioriteres først. Det giver en større fleksibilitet og råderum til at fastholde og forbedre forholdene i daginstitutioner og på skoler, til glæde for bygningsbrugerne.

Midlerne reserveres til almindelig løbende vedligeholdelse, renovering eller som supplement til anlægsprojekter af skolerne og daginstitutionerne. Disponeringen af midlerne og valg af vedligeholdelsesopgaver varetages af forvaltningen og beløbene forventes årligt automatisk frigivet, uden forudgående politisk indstilling

Moderniseringsplanen disponeres økonomisk derfor som det fremgår af nedenstående oversigt for henholdsvis daginstitutioner og skoler.

Det er de disponible midler som rådgiver tager udgangspunkt i, da det er en forudsætning, at foreslåede bygningsmæssige tiltag skal kunne rummes i perioden 2022-2025.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

- Godkender tidsplan for Moderniseringsplan for daginstitutioner og skole 2022-2025.

- Godkender at der fra 2022 og frem frigøres 0,5 mio. kr. fra hver af puljerne ”Moderniseringsplan daginstitutioner” og ”Løbende opsamling – skoler”, som reserveres til vedligehold, renovering og supplement til anlægsprojekter på daginstitutioner og skoler.