Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Ved opgørelsen pr. december har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for samlet 72 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 0,8 mio. kr. Der var ved opgørelsen i november indregnet en forventet tilgang resten af året på 0,3 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Tilgangen har været 0,5 mio. kr. større og derfor forventer vi nu et merforbrug på 5 mio. kr.

Ændringerne siden sidste status omfatter følgende:

Center familie og handicap forventer et merforbrug på omkring 5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen