Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af juni måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i juni tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Endelig fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Som det ses, er der ved udgangen af juni foretaget disponeringer for 3,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for juni, forventes aktuelt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Der forventes aktuelt et merforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,3 mio. kr.  

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med juni holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af juni, at der er foretaget disponeringer for 3,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for juni, udviser regnskabet aktuelt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for 2019. Medregnet sidste års merforbrug, ender årsregnskabet i et merforbrug på 0,3 mio.kr.  

Der forventes aktuelt et merforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2019 et budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 67 mio. kr.

Siden sidste status er der en tilgang i de disponerede udgifter på 1,9 mio. kr. Ændringerne fordeler sig sådan:

Med disponerede udgifter på 67 mio. kr. er der 3,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 4 mio. kr. og dermed forventer vi på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.