Forvaltningen indstiller, at Ældre, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et mindreforbrug.

Her er orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 134,8 mio. kr. I 2022 er der et korrigeret budget på 135,1 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2021 på 0,7 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 0,9 mio.kr., og på refusionerne fra staten et forventer mindre forbrug på 1,3 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst faldet med 0,2 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,7 mio.kr.; et samlet fald på 0,9 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 40 foranstaltninger, 24 er ophørt, og 13 nye er kommet til.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 492 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 9 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2022 er indregnet 12 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforanstaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,4 mio.kr. under det afsatte budget.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Økonomivurderingen indeholder udelukkende vurderinger på driftsområderne og dermed indgår vurderinger på anlæg ikke. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 403,2 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 23,7 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område er der i alt overført 13,5 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag, ligesom de månedlige nøgletal for sygepleje, hjemmepleje og ældrecentre også er tilgængelige som bilag.