Hermed regnskab 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 7 mio. kr. for 2015. Der er et forbrug på samlet 480,6 mio. kr. og et korrigeret budget på 473,6 mio. kr., hvori der indgår overførsler fra 2014 på 1 mio. kr. i merforbrug.

På det specialiserede socialområde for børn og unge er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som primært skyldes overført mindreforbrug fra 2014 på 1,4 mio. kr. og overskud på takstindtægter på Børnecenter Himmerland som følge af overbelægning.

På dagtilbudsområdet er der et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært dagplejen, som har et samlet merforbrug på 3 mio. kr. på grund af overført merforbrug fra tidligere år. Institutionerne har samlet et merforbrug på omkring 1,6 mio. kr. Derudover er der merforbrug på særlige dagtilbud på 2 mio. kr.  

På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. Det dækker over relativt store merforbrug på Sortebakkeskolen, Bakkehusene, Terndrup skole og Øster Hornum børneunivers. Dertil kommer mindreforbrug på jobrotationsprojekt, fremtidens folkeskole og folkeskolereformen.

Ingen