Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.
Økonomivurderingen indeholder udelukkende vurderinger på driftsområderne og dermed indgår vurderinger på anlæg ikke. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.
På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 403,2 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 23,7 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.
På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område er der i alt overført 13,5 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021.
For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag, ligesom de månedlige nøgletal for sygepleje, hjemmepleje og ældrecentre også er tilgængelige som bilag.
Udskriv
Læs højt