Økonomiopfølgningen ultimo februar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for februar 2022, og fordi data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de områder hvor der forventes at have budgetudfordringer i 2022, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for udvalget tages til efterretning.

Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 25,6 mio. kr. for 2021, hvori der indgår en negativ overførsel fra 2020 på 1,2 mio. kr.

Pleje og Omsorg er der et samlet merforbrug på 24,1 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til Covid-19, samt ældrecentrene, hjemmeplejen, sygepleje, elever, og lejetab. Derudover var der overført et merforbrug på 1,6 mio. kr. fra regnskab 2020.

For voksne med særlige behov, viser regnskab 2021, at der blev brugt 1,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det største merforbrug skyldtes stigende tilgang, store prisstigninger på dagtilbud og et merforbrug på Søparken.

Sundhed er der et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. På sundhedsområdet blev der overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra regnskab 2020.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til det vedhæftet bilag. Bilagene bliver en del af det samlede regnskab for 2021 inklusiv finansiering og anlæg. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.

Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Fra 1.1.2022 er Sundhedsudvalget blevet opdelt således, at Sundhed ikke er en del af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.