Økonomiudvalget

Forvaltningen indstillinger at Økonomiudvalget godkender:

1. at forhandlingerne om anlæg planlagt mandag d. 16. september 2024 flyttes til tirsdag d. 17. september 2024.
2. at borgmesteren gives kompetence til at at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.

I budgetprocessen er det vedtaget, at budgetforhandlingerne om henholdsvis drift, anlæg og forligstekst gennemføres som en møderække på 3 møder, hvor henholdsvis drift, anlæg og forligstekst aftales.

I tidsplanen er mandag d. 16. september reserveret til forhandlinger om anlæg. Af hensyn til Økonomiudvalgets inspirationstur, som ligeledes forventes afholdt mandag d. 16. september forslås anlægsforhandlingerne flyttet til tirsdag d. 17. september 2024.

Såfremt denne ændring godkendes af Økonomiudvalget vil den tilpassede tidsplan for budgetforhandlingerne være som resumeret i nedenstående tabel:

Det forslås endvidere at borgmesterens gives kompetence til at foretage eventulle nødvendige efterfølgende justeringer af forhandlingsprocessen.

Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Vedlagt nøgletal i beta-udgave.

Indholdet er følgende:

1. Forbrugsprocent på løn
2. Forbrug og budget på drift og anlæg
3. Antal borgere
4. Likviditet (kassekreditregel (årligt gennemsnit) og månedligt gennemsnit)
5. Sygefravær
6. Fuldtidsstillinger