Byrådet vedtog budget 2025-2028 på sit møde d. 10. oktober 2024. Med denne sag får udvalget mulighed for en første drøftelse af de udmøntningsopgaver, som budgettet medfører. Drøftelsen kan både fungere som intern politisk forventningsafstemning i udvalget og som signalgivning til forvaltningen til udmøntning og forberedelse af kommende sager.
Beslutning
Ældre, pleje- og omsorgsudvalget drøftede implementering af moderniseringsplan 2. Forvaltningen igangsætter arbejdet med de forskellige spor i planen med løbende inddragelse af udvalget.Forvaltningen udarbejder oplæg til dialogmøder om fremtidens tendenser og behov på ældreområdet. Møderne afholdes i foråret 2025.
Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.
Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2024, pkt. 77:
Drøftet.
Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 143:
Udmøntning blev drøftet, herunder var der opbakning til vedhæftede oplæg til prioritering.
Sagsfremstilling
Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.
Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.
Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.
Øvrige beslutninger
Ansvarligt fagudvalg
Indhold (resume)
1
Anlæg
Alle
Mulighed for at tidsforskyde anlæg mellem 2025 og 2026
2
Moderniseringsplan version 2
ÆPOU
Udarbejdelse af moderniseringsplan version 2 der bygger videre på version 1.
3
Kommunikationsstrategi
ØKU
Fremlæggelse af en kommunikationsstrategi samt forslag til finansiering af understøttende ressourcer for Økonomiudvalget.
4
Tildelingsmodel til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og afdækning af handlemuligheder
BU
Udarbejdelse af en tildelingsmodel samt gennemføre en analyse der afdækker handlemuligheder for at begrænse udgiftsvæksten.
5
Realistiske budgetter og budgetoverholdelse
Alle
Fagudvalg og forvaltning skal overholde budgettet. Det sker ved en kombination af fokus på realistiske budgetter og styring.
Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Text
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Beslutning
Godkendt.
Text
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Forvaltningen orienterer om udviklingen i ugens tal og om øvrige relevante emner, herunder den vedlagte opdatering af benchmark af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Derudover orienteres der om henvendelse til udvalgsformanden fra KL vedr. tidlig indsats.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
Udskriv
Læs højt
