Etablering af en genbrugsbutik ved genbrugspladsen i Sørup forventes at kræve en investering i ny bygning m.m. på ca. 4,7 mio. kr. (300 kvm) eller 6,25 mio. kr. (450 kvm). Der forventes et årligt driftsunderskud på 400.000 kr.

Den 5. april 2017 er Udvalget for Teknik og Miljø blevet præsenteret for et overslag på økonomien for etablering af en genbrugsbutik. Forvaltningen har arbejdet videre med at undersøge omkostningerne til etablering af butikken på genbrugspladsen i Sørup. Forudsætningerne for at etablere butikken har ændret sig siden Byrådets beslutning den 1. juni 2017. De oprindelige forudsætninger, nye forudsætninger samt opmærksomhedspunkter bliver præsenteret her.

Driftsøkonomi

Driftsøkonomien for butikken er regnet ud fra følgende forudsætninger:

- en gennemsnitlig salgspris på 6 kroner/kg (baseret på erfaringer fra Affaldsselskabet Vendsyssel Vest),

- en butik i Sørup (hvor der idag er over 50.000 besøg/år),

- bemandingsmodel med fleksjobbere, svarende til 40 timers ansættelse fordelt på mindst 4 fleksjobbere.

- åbningstider svarende til genbrugspladsens åbningstid (40 timer).

Efter flere undersøgelser, er følgende forudsætninger blevet ændret:

- lederen bliver ansat på fuld tid i stedet for deltid. Erfaringer fra andre kommunale genbrugsbutikker viser, at det er hensigtsmæssigt at der er en leder tilstede, som kan vejlede fleksjobberne i arbejdsgangene.

- genbrugsting bliver transporteret i en leaset varebil (50.000 kr./år.) fremfor en budbil (144.000 kr./år).

Med de overstående forudsætninger, viser beregninger, at butikken vil generere et årligt driftsunderskud på 400.000 kr./år. Hvis åbningstimerne bliver nedsat fra de 40 og der kun holdes åbent, hvor der er fleste besøgende på genbrugspladserne, kan driftsudgifterne reduceres. Erfaringer fra andre kommuner viser tilsvarende, at en kommunal genbrugsbutik i en kommune på størrelse med Rebild, vil typisk generere underskud.

Anlægsøkonomi

Forvaltningen har udarbejdet en detaljeret undersøgelse af anlægsomkostningerne for butikken i Sørup. Ifølge den nye undersøgelse, er prisen for en bygningen på 300 kvm 4,7 mio. kr. (modsat 2 mio. kr. som før forudsat) og 6,25 mio. kr. for 450 kvm (se bilag).

Byggeriet vil være klar til at blive taget i brug, 30 måneder efter beslutning om at sætte projektet i gang. Der er undersøgt tre forskellige placeringer indenfor pladsen, samt fordele og ulemper for hver af de tre placeringer (se bilag). Forvaltningen anbefaler placering 2, da det giver største mulighed for udvidelse samtidig med, at butikken vil være synlig for alle besøgende på pladsen, som vil køre forbi butikken, i forbindelse med aflevering af affald på genbrugspladsen.

Bemanding

Center Natur og Miljø (CNM) og Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB) har drøftet mulighederne for et samarbejde mellem de to centre om bemanding af en genbrugsbutik i Sørup. Den 8. maj 2017, godkendte Arbejdsmarkedsudvalget medfinansiering af bemanding af genbrugsbutik med 285.000,- årligt, svarende til sparede udgifter til forsørgelse. Forudsætningerne for medfinansieringen nævnes herunder:

- fleksjobstillingerne opslås som midlertidige stillinger på for eksempel 1 år. På den måde vil der være flere ledige fleksjobbere, der kan få udbytte af muligheden.

- der ansættes ledige fleksjobbere fra Rebild Kommune.

- fleksjobberne skal være visiteret til fleksjobordningen inden 2013.

Stillingerne oprettes som midlertidige stillinger på et år og vil derfor ikke skulle opslås, men i stedet søges besat af ledige fleksjobbere i Rebild Kommune, som dermed samtidig får mulighed for at fastholde eller udvikle sine kompetencer. På nuværende tidspunkt, har Center Arbejdsmarkedet og Borgerservice (CAB) nok fleksjobbere i målgruppen til at kunne bemande en kommende genbrugsbutik. Såfremt der opstår en situation, hvor Jobcentret ikke kan levere relevant arbejdskraft indenfor den udpegede målgruppe, vil arbejdsmarkedsudvalget skulle tage stilling til udvidelse af målgruppen, herunder medfinansieringen af lønudgiften. Gruppen af fleksjobbere i Rebild Kommune er meget blandet med forskelligartede udfordringer men også diverse kvalifikationer. CAB vurderer, at det derfor ikke vil være en udfordring at finde egnede medarbejdere til butikken.

Samlet vurdering

At etablere en genbrugsbutik på genbrugspladsen i Sørup kræver at affaldsområdet finansierer projektet med 400.000 kr./år. Det er muligt at reducere det årlige driftsunderskud betydeligt, hvis Udvalget beslutter at begrænse åbningstiderne i butikken. Derudover kræver etablering af butikken en engangs investering på 4,7 mio. kr. (300 kvm) eller 6,25 mio. kr. (450 kvm). Forvaltningen anbefaler ud fra driftserfaringer fra andre kommunale genbrugsbutikker, at der etableres en hal på 450 kvm. At åbne en genbrugsbutik i Sørup fører til, at mere affald vil blive direkte genbrugt i stedet for forbrændt eller deponeret og kommunen vil leve op til pligten om at behandle affaldet højst i affaldshierarkiet. Derudover vil investeringen årligt skabe flere jobtilbud til Rebild Kommunens fleksjobbere, hvor der vil blive taget hensyn til den enkelte ansattes behov og på den måde være med til at fastholde fleksjobbere på arbejdsmarkedet.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø godkender udkastet til varmeprojektforslag med henblik på, at det sendes i høring ved berørte forsyningsselskaber og grundejere i 4 uger.

Aars Fjernvarme opkræver byggemodningsbidraget af udstykker til dækning af de faktiske omkostninger til etablering af det nye distributionsnet i projektområdet. Fjernvarmeværket opkræver stikledningsbidrag ved grundejerne.

Lokalplan nr. 315 pålægger fremtidige ejendomme tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Det kræver dog godkendelse af et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområde til at dække det kommende boligområde.

Det estimerede varmeforbrug er sat til 11,6 MWh/år for et 180 m² parcelhus jf. kapitel 3.1. Det er højere end energirammen efter Bygningsreglement 2015. Men en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut SBi 2016:08 viser, at det faktiske forbrug må forventes at værre større.

Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af en distributionsledning inde i boligområdet samt stikledninger til de enkelte boliger.

Der er lavet en tillægsberegning af samfundsøkonomien og brugerøkonomien, hvor investeringsudgifterne og vedligeholdelsesudgifterne til et jordvarmeanlæg er reduceret i forhold til i projektforslaget. Hvorfor økonomien nedenfor er angivet med et spænd.

Projektforslaget viser en forbedret samfundsøkonomi på ca. 2,2 mio. kr. til 3,2 mio. kr. ekskl. moms over 20 år ved fjernvarme frem for individuel jordvarme.

Projektforslaget viser en varmepris på ca. 12.880 kr./år inkl. moms ved fjernvarme, og en varmepris på 19.413 kr. til 23.722 kr./år inkl. moms ved individuel jordvarme. I varmeprisen er indregnet investeringer til installationer finansieret ved et lån. Det forventes derfor, at opvarmning med fjernvarme vil være 6.533 til 10.842 kr. billigere om året i forhold til jordvarme med de i projektforslaget givne forudsætninger.

Hvis udkastet godkendes skal det sendes i høring ved berørte forsyningsselskaber og grundejer i 4 uger. Herefter kan projektforslaget endelig vedtages.