Hermed årets anden vurdering af forventet resultat for 2018 for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2018, dog er der i videst muligt omfang taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
Mindreforbruget på driften skal især findes på Økonomiudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets områder.
På arbejdsmarked er det især lav ledighed og integration der giver færre udgifter til forsørgelse, mens det på Økonomiudvalgets område er de tværgående fællesudgifter (forsikringer/risikostyring, pensioner og indkøb, der er mindre end budgetteret, herunder især overførsler af mindreforbrug fra tidligere år.
Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget viser merforbrug. Det er for Børne- og Familieudvalget især skoleområdet samt det specialiserede område for børn og unge. For Sundhedsudvalget er det især ældreområdet, der er udfordret af implementering af Nexus-systemet og akutpladser, samt medfinansiering til regionerne af sundhedsvæsenet.
Befolkningen i Rebild Kommune er stadig inde i en positiv udvikling og pr. 1. august var der 29.920 indbyggere i kommunen, hvilket er 201 mere end samme tidspunkt i 2017.
Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.
Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan.
- Første side viser: Hovedtal for kommunens regnskab med pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug, samt en graf med likviditet og en med befolkning.
- Herefter kommer sider med finansiering, serviceudgifter og anlæg.
- På de efterfølgende sider vises første side fra økonomivurderingerne for de enkelte udvalg.
Udskriv
Læs højt
