Generelt
I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger i forhold til budget 2023, men også i forhold til 2024 og fremadrettet.

Udvalgets område
Økonomivurdering for Teknik- og Miljøudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,2 mio.kr. , heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 1,6 mio.kr.

På området ejendomme forventer vi et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes overførslen fra 2022.

Forventningen til forsyningsområdet er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes højere indtægter på afsætning end budgetteret, samt senere betaling af første leasingyddelse på nye spande, end budgetteret. Under forsyning ligger affaldsområdet, som skal "hvile i sig selv". Affaldsområdet skal i øvrigt udskilles pr. 31.12.2023.

Natur og miljø forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes overførslen fra 2022. Det lave forbrug pr. 31.7.2023 skyldes taksindtægten fra skadedyrsbekæmpelse, som ligger under området.

Området Veje og grønne områder forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes et forventet merforbrug på kollektiv trafik.

Forventningen til det samlede område under Teknik- og miljøudvalget uden forsyning/affaldsområdet er et restbudget på 1,0 mio. kr. Forventningen ved ØKV2 er dermed at der bruges 0,6 mio. kr. af overførslen fra 2022, som var 1,6 mio. kr.

Den samlede økonomivurdering for udvalget er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender økonomivurderingen.

Teknik og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

Teknik- og Miljøudvalget 

Beskæftigelsesudvalget