Økonomiudvalget besluttede under pkt. 83 den 19. april et anlægsstop for at begrænse forbruget i 2023 indtil der er tilstrækkelig overblik over forbruget i 2023.
Forvaltningen har i henhold til økonomiudvalgets beslutning udarbejdet oplæg til prioritering af anlægsprojekter for 2023, således at disse efterfølgende kan danne afsæt for overholdelse af nettorammen. Der skal på mødet tages stilling til en tilpasning af anlæg i 2023 med 93,5 mio. kr. Samtidig indstiller forvaltningen Økonomiuvalget og Byrådet om at Rebild kommune skal undlade at overføre anlæg fra 2023 til 2024, men derimod budgetlægge anlæg fra 2024 og frem inklusiv de overførte anlægsprojekter med henblik på den nødvendige genopretning af kommunens likviditet.
Af vedhæftede oversigt i bilag 1 fremgår alle anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og budgetteret i 2023. Hver enkelt projekt er vurderet i forbindelse med den opgave Økonomiudvalget har stillet. Alle udgifter som kan udsættes er forslået udsat, idet dette er nødvendigt for at sikre en positiv likviditet året ud og samlet set nå i mål med overholdelse af nettoanlægsrammen for 2023 og 2024 samlet set.
Vedhæftet som bilag 2, er den oprindelige investeringsoversigt fra budget 2023.
Som det fremgår af bilag 1 fordrer overholdelse af anlægsrammen, at en række projekter ikke gennemføres i 2023. I den grønne kolonne i bilag 1 ses forventet forbrug før anlægsstop, mens sidste kolonne (rød skravering) viser forventet forbrug efter anlægstop. Samlet set forventes anlægsudgifterne i 2023 at udgøre 121,8 mio. kr., hvis der ikke var indført anlægsstop, mens udgiften ved fortsat anlægsstop forventes at udgøre 98,025 mio. kr. For en række projekter er afholdt udgifter i 2023 eller indgået kontrakter herom.
Udgifterne efter anlægsstop indebærer, at alle projekter som kan udsættes, anbefales udsat, uanset om disse er anlægsprojekter overført fra 2022 eller anlægsprojekter, som er budgetteret i 2023.
De 10 største ændringer ved anlægsstop ses for følgende projekter;
- Helhedsplan for Støvring Midtby
- Stubhuset om- og tilbygning
- Kultur og Fritidsanlægspulje og foreningsprojekter
- Støvring Ådale - byggemodning, udvikling, plan og inddragelse
- Ekstra pavillioner i Støvring
- Byggemodning Kildebakken
- Områdefornyelse og nedrivningspulje
- Grøn omstilling
- Asfaltkonto.
- Seperat kloarkering af kommunale bygninger, Nørager.
Reduktion under KFU's anlægspuljer og foreningsprojekter afspejler forslag om at delprojekter vedr. Udvikling af Klubhus i Støvring IF, IK Frem Sønderup/Suldrup Tribune og restbeløb til Fremtidens SIC forprojekt udsættes. Reduktion i pulje til nedrivning og områdefornyelse må påregne at afstedkomme mindre statsrefusion.
Herunder har Økonomiudvalget 16.03.2022 under punkt 73 igangsat proces for områdefornyelse, hvor den kommunale del finansieres ved, at de tiloversblevne ikke disponerede midler i budget til nedrivninger fra 2015-2018 overføres til områdefornyelse.
Da anlægsprojekterne er igangsat, er det en relativ kompliceret opgave at vurdere, hvordan de enkelte anlæg kan tilpasses. Det betyder, der undervejs i realiseringen af de bevilgede anlæg, kan vise sig uforudsette forhold. På den baggrund kan det ikke afvises, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil vise sig merudgifter som følge af ubekendte forhold eller mindreudgifter der går den modsatte vej.
Da det ajourførte budget for 2023 udgør 191,5 mio. kr. og det foventede anlægsniveau forventes at udgøre 98,0 mio. kr. svarer de forventede anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 til 93,5 mio. kr.
Da kassebeholdningen er lav, foreslås det at overførslerne fra 2023 prioriteres ind i anlægsbudgettet fra 2024 og frem på lige fod med andre projekter, som aktuelt er del af den aktuelle investeringsoversigt.
Det foreslås samtidig at anlægsbudgettet nedsættes markant, indtil likviditeten er genoprettet. Konkret forslås at anlægsbudget nedsættes til 85 mio. kr. i 2024 og 75 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027, samt mellem 85 -100 mio. kr. i 2028 og frem. Såfremt der i de kommende budgetlægninger viser sig luft i budgettet, kan udgiftsniveauet tages op til revision i forbindelse med budgetlægningen.
Årsagen til niveauet på 85 mio. kr. i 2024 ligger i det forhold, at der fortsat er 93,5 mio. kr. uforbrugte anlæg fra 2023 der skal indgå i budgetlægningen for 2024 og frem, og der samtidig er helt nødvendige anlæg i budgetlagt i forvejen i 2024. Det vurderes således ikke muligt at prioritere anlæg lavere end 85 mio. kr. i 2024. Forslaget er afspejlet i tabellen herunder, hvor også budget 2023-2026 er indsat.
Udskriv
Læs højt
