Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der i 2019 et budget på 69,3 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Siden forrige opgørelse er budgettet tilført 0,8 mio. kr. fra projekt fælles indsats, hvor der i årene 2018 og 2019 er disponeret 0,4 mio. kr. årligt til indsatser efter serviceloven §11. Udgiften til § 11-forløb afholdes i begge år af Center familie og handicap og derfor er budgettet nu tilført 2 x 0,4 mio. kr. fra projekt fælles indsats. Budgettet for 2019 er herefter på 70,1 mio. kr.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 65,1 mio. kr. Siden sidste status er der en tilgang i de disponerede udgifter på 0,6 mio. kr. Der er modtaget refusion for to uledsagede flygtningebørn efter afgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. For 2017 og 2018 har vi modtaget 1,1 mio. kr. i refusion og for 2019 forventer vi at få 0,4 mio. kr. i refusion. Samlet giver det et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til status i april. Ændringerne fordeler sig sådan:
Med disponerede udgifter på 65,1 mio. kr. er der 5 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019 inklusiv overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at en tilgang på 5 mio. kr. resten af året er realistisk og dermed forventer vi på nuværende tidspunkt et regnskabsresultat tæt på balance.
Udskriv
Læs højt
